目 錄

第一部分：部門概況

一,、部門主要職能

二,、部門機構設置

三、預算單位構成

四,、部門人員構成

第二部分：部門預算公開報表

一,、點擊登錄查看2025年部門收支總表

二、點擊登錄查看2025年部門收入總表

三,、點擊登錄查看2025年部門支出總表

四,、點擊登錄查看2025年財政撥款收支總表

五、點擊登錄查看2025年一般公共預算支出表

六,、點擊登錄查看2025年一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

七,、點擊登錄查看2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、點擊登錄查看2025年政府性基金預算支出表

九,、點擊登錄查看2025年國有資本經(jīng)營預算預算支出表

十、點擊登錄查看2025年一般公共預算項目支出表

十一,、點擊登錄查看2025年項目支出績效目標表

第三部分：部門預算安排說明

一,、部門收支總體情況說明

二、財政撥款收支總體情況說明

三,、基本支出預算總體情況說明

四,、項目支出預算總體情況說明

五、財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出情況說明

六,、政府性基金預算支出情況說明

七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經(jīng)費說明

二,、政府采購情況說明

三,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、預算績效管理情況說明

五,、名詞解釋

第一部分：部門概況

一,、部門主要職能

1、承擔全縣聽障和智障兩類適齡殘疾兒童少年接受九年義務教育任務,。

2,、按照國家制定的特殊教育學校課程計劃、教學大綱進行教育教學工作,。

3,、貫徹國家教育方針,根據(jù)學生身心特點和需要實施教育,讓學生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能;初步掌握補償自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康復;初步樹立自尊,、自信、自強,、自立的精神和維護自身合法權益的意識,，形成適應社會的基本能力。

4,、為全縣確實不能到校就讀的重度殘疾兒童少年提供送教上門或遠程教育等服務,并將其納入學籍管理,。

5、加強全縣****

6,、為全縣校外殘疾人工作者,、殘疾兒童、少年及家長等提供教育,、康復方面的咨詢和服務,。

7、對入學殘疾兒童,、少年的殘疾類別,、原因、程度和身心發(fā)展狀況等進行必要的了解和測評,。根據(jù)學生的殘疾類別和程度,有針對性地進行康復訓練,提高訓練質量,。指導學生正確運用康復設備和器具。

二,、部門機構設置

2025年我單位預算為本級預算,。根據(jù)上述職責，點擊登錄查看設辦公室,、教務處,、安教辦、財務室,、黨建辦,、少大隊、團支部等7個內設機構,。

三,、預算單位構成

點擊登錄查看無下屬單位，部門預算即為部門本級預算,。

四,、部門人員構成

1、點擊登錄查看編制28人,，其中專任教師27人,，校醫(yī)1人，全為事業(yè)人員。

2,、實有人數(shù)

本單位實有24人,，其中專任教師23人，校醫(yī)1人,，全為事業(yè)人員,。

第二部分：部門預算公開報表

注：：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù),。

注：保留兩位小數(shù)。

第三部分：部門預算安排說明

一,、部門收支總體情況說明

1.2025年部門收入預算總額410.78萬元,，其中：本年收入410.78萬元；上年結轉結余0萬元,。本年收入：財政撥款收入410.78萬元,，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元,。

2.部門支出預算總額410.78萬元,，其中：本年支410.78萬元；年終結轉結余(非財政撥款）0萬元,。本年支出按支出功能分為：一般公共服務支出410.78萬元,；教育支出410.78萬元；2025年預計年末無結轉,。

2025年部門收支總預算410.78萬元,，比2024年部門收支總預算減少135.99萬元主要原因：2025年無項目預算。

二,、財政撥款收支總體情況說明

1.部門財政撥款收入預算總額410.78萬元,，其中：本年收入410.78萬元,，上年結轉結余0萬元。本年收入中：一般公共預算撥款收入410.78萬元,；政府性基金預算撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.部門財政撥款支出預算總額410.78萬元,，按支出功能分類:一般公共服務支出411.65萬元,；教育支出411.65萬元。

2025年財政撥款收支預算總額比上年減少135.99萬元主要原因：2025年無項目預算,。

三,、基本支出預算總體情況說明

2025年部門基本支出總額為401.86萬元，其中：人員經(jīng)費401.86萬元,，公用經(jīng)費支出0萬元,。基本支出總額比上年減少7.33萬元,，主要原因有1人退休,。

人員經(jīng)費401.86萬元，具體分為：工資福利支出395.18萬元,、對個人和家庭的補助6.68萬元,。包括：基本工資126.02萬元、津貼補貼71.6萬元,、獎金16.85萬元,、績效工資71.56萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳37.08萬元,、職業(yè)年金0萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費14.59萬元、其他社會保障繳費3.49萬元,、住房公積金31.9萬元,、其他工資福利支出19.99萬元；對個人和家庭的補助支出6.68萬元,，用于對個人和家庭的補助支出,，包括：離休費0萬元、退休費6.68萬元,、生活補助0萬元,、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經(jīng)0萬元,。包括：辦公費0萬元,、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元,、水費0萬元,、電費,。

四、項目支出預算總體情況說明

2025年項目支出總額為8.91萬元,，比上年減少128.66萬元,，主要原因是2025年項目未預算。其中：一般公共預算項目支出8.91萬元,；政府政府性基金預算項目支出0萬元,；國有資本經(jīng)營預算項目支出0萬元；財政專戶管理資金預算項目0萬元,；單位資金預算項目收入8.91萬元,；上年結轉結余0萬元。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,，其中：一般公共預算安排0萬元；政府政府性基金預算安排0萬元,；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元。本年“三公”經(jīng)費預算與上年0萬元相比增加（減少）0萬元,，下降率為增加（減少）0%,，明細如下：

2025年因公出國（境）費0.00萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，其中一般公共預算安排0.00萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，政府性基金預算安排0.00萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，國有資本經(jīng)營預算安排0.00萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,。

2025年公務接待費0萬元，比2024年預算減少0萬元,，下降0%,，其中一般公共預算安排0萬元，同比減少0萬元,，下降0%,，政府性基金預算安排0萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，國有資本經(jīng)營預算安排0.00萬元,，與2024年預算數(shù)持平，無增減變動,，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關工作要求,，“三公”經(jīng)費預算繼續(xù)保持只減不增。

2025年公務用車運行維護費0萬元,，比2024年預算減少0萬元,，下降0%，其中一般公共預算安排0萬元,，同比減少0萬元,，下降0%，政府性基金預算安排0萬元,，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動，國有資本經(jīng)營預算安排0.00萬元,，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關工作要求,，“三公”經(jīng)費預算繼續(xù)保持只減不增,。

2025年公務用車購置費0萬元，比2024年預算減少0萬元,，下降0%,，其中一般公共預算安排0萬元，同比減少0萬元,，下降0%,，政府性基金預算安排0萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，國有資本經(jīng)營預算安排0.00萬元，與2024年預算數(shù)持平,，無增減變動,，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關工作要求，“三公”經(jīng)費預算繼續(xù)保持只減不增,。

六,、政府性基金預算支出情況說明

2025年單位沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出,。

七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2025年單位沒有國有資本經(jīng)營預算，因此無國有資本經(jīng)營預算支出,。

第四部分：其他重要事項說明

一,、機關（機構）運行經(jīng)費說明

2025年部門機關（機構）運行經(jīng)費預算為0萬元,，其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元,、手續(xù)費0萬元,、水費0萬元、電費0萬元,、因公出國（境）費用0萬元,、維修（護）費0萬元。

2025年部門機關（機構）運行經(jīng)費預算比2024年同口徑預算增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。

二、政府采購情況說明

政府采購計劃為0萬元,，其中：貨物采購0萬元,、工程采購0萬元、服務采購0萬元,。

三,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至****，本部門固定資產(chǎn)金額672萬元,，分布構成情況為：房屋4044平方米443萬元,，車輛0輛，設備209件,，200萬元,，家具用具427件,，27.14萬元,。2025年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元。

四,、預算績效管理情況說明

2025年,，本單位實行績效目標管理的項目2個（含基本支出和項目支出），涉及預算資金9.78萬元,，其中,，項目支出的績效目標情況見項目支出績效目標表。

五,、名詞解釋

１.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全,、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

２.政府性基金預算：是指以依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收,、收取或者以其他方式籌集的資金,，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,，按基金項目編制,，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,，是政府預算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預算按年度單獨編制,，納入本級人民政府預算,，報本級人民代表大會批準。國有資本經(jīng)營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排,，不列赤字,。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算資金,、政府性基金預算資金和國有資本經(jīng)營預算資金,。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費,，教育考試考務費,，函大、電大,、夜大及短期培訓班費等,。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動，及其輔助活動取得的收入,，不含教育收費收入,。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入,。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入,。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出,，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出,，包括基本工資,、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離退休費,、生活補助等。

13.公用經(jīng)費：主要是指部門和單位“商品和服務支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內容的支出,，包括辦公費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、交通費,、差旅費,、日常維修(護)費、會議費,、租賃費,、招待費、培訓費,、福利費,、工會經(jīng)費、辦公設備購置,、其他商品和服務支出等,。

14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費,、公務用車購置及運行維護費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市****

15.機關（機構）運行經(jīng)費,，是指部門的公用經(jīng)費,，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、維修（護）費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費,、其他交通費用以及其他費用,。

16.支出功能分類科目：分為類、款,、項,，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么,，比如用于社保還是辦了教育,。

17.支出經(jīng)濟分類科目:分為類、款,，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途,，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備,。