2023年,，市審計(jì)局對(duì)2017年以來(lái)我局實(shí)施的部分城區(qū)綠化工程項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。我局高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐一剖析原因,，研究制定整改措施并限期整改到位,。根據(jù)審計(jì)結(jié)果公示有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況公告如下：

一,、關(guān)于政策措施貫徹落實(shí)方面 （一）未嚴(yán)格落實(shí)2019年2個(gè)項(xiàng)目涉企保證金的相關(guān)要求問(wèn)題已整改,。 整改措施及落實(shí)情況：組織相關(guān)人員加強(qiáng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策學(xué)習(xí)，規(guī)范保證金管理,。后期在招標(biāo)文件中嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境涉企保證金的相關(guān)事項(xiàng),。 （二）未及時(shí)、足額支付城市****

（一）未按規(guī)定辦理項(xiàng)目審批手續(xù)問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī),，后續(xù)嚴(yán)格按基本建設(shè)程序及相關(guān)要求辦理工程建設(shè)許可手續(xù)。

（二）天井湖旅游度假區(qū)一級(jí)游客中心室外工程,、城市市政園林綠化修補(bǔ)工程,、城市慢行系統(tǒng)完善工程等3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目變更決策程序不規(guī)范問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：及時(shí)與市公共資源交易監(jiān)督管理局,、市公共資源交易中心對(duì)接，確保在后續(xù)項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),，設(shè)置招標(biāo)總價(jià)和主材單價(jià)雙控,，同時(shí)施工中嚴(yán)格按圖紙和清單施工，加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)控制,，規(guī)范工程合同變更事項(xiàng)手續(xù),。

（三）綠源大市場(chǎng)小游園工程,、城市慢行系統(tǒng)完善工程的2個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)不規(guī)范問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》,，嚴(yán)格按規(guī)范流程操作,，在具體實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)范流程操作,，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目提前進(jìn)行謀劃,，留足設(shè)計(jì)招標(biāo)時(shí)間。

（四）城市慢行系統(tǒng)完善工程,、綠源大市場(chǎng)小游園工程,、城市（廉政主題）口袋公園項(xiàng)目景觀工程等3個(gè)項(xiàng)目工程變更核價(jià)程序不規(guī)范問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《點(diǎn)擊登錄查看牽頭建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》,，后期在項(xiàng)目管理過(guò)程中,，我局將嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，對(duì)于確需變更的項(xiàng)目,，按規(guī)范程序確定價(jià)格后,，再開(kāi)展相關(guān)施工作業(yè)。

（五）城市慢行系統(tǒng)完善工程變更內(nèi)容不合理問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《點(diǎn)擊登錄查看牽頭建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》,，后期將進(jìn)一步加強(qiáng)綠化工程方案,、施工圖,、清單等項(xiàng)目前期的謀劃和審核，杜絕工程隨意變更內(nèi)容,。

三,、工程（養(yǎng)護(hù)）招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行方面

（一）2017年城市園林綠化修補(bǔ)工程、2017年中心城區(qū)市政改造提升工程等3個(gè)修補(bǔ)和提升工程招標(biāo)程序不規(guī)范問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市****

（二）楊村游園及周邊道路廣場(chǎng)綠化管護(hù)項(xiàng)目,、濱江大道及東側(cè)綠廊管護(hù)項(xiàng)目、銅都大道三期路幅外（東,、西側(cè)）管護(hù)項(xiàng)目,、銅官大道路幅外及惠溪河管護(hù)項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目政府采購(gòu)程序不規(guī)范問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市****

四,、工程建設(shè)與參建單位履約方面

（一）城市慢行系統(tǒng)完善工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的密度要求過(guò)高,、影響存活率問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)管理,，后期嚴(yán)格對(duì)設(shè)計(jì)方案和施工圖審查把關(guān),，充分考慮植物的后續(xù)生長(zhǎng)和維護(hù)等因素，確保設(shè)計(jì)科學(xué)合理,。

（二）綠源大市****

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《點(diǎn)擊登錄查看牽頭建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》,，確保嚴(yán)格按規(guī)范開(kāi)展工作,。同時(shí)，組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī),，進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理,，加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收審核，

（三）東山苑口袋公園項(xiàng)目資料清單內(nèi)容不一致問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：對(duì)清單內(nèi)容不一致進(jìn)行了更正調(diào)整,，制定印發(fā)《點(diǎn)擊登錄查看牽頭建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》，將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的教育管理,，要求相關(guān)人員加強(qiáng)項(xiàng)目報(bào)送資料的審核把關(guān),。

（四）慢行系統(tǒng)完善工程、綠源大市場(chǎng)小游園工程,、城市（廉政主題）口袋公園項(xiàng)目,、環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級(jí)游客中心室外工程等10個(gè)項(xiàng)目重要工程檔案資料以及環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級(jí)游客中心室外工程監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要未妥善保管問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：組織學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》相關(guān)規(guī)定,，規(guī)范工程資料收集及管理,，要求相關(guān)單位督促代理機(jī)構(gòu)做好資料收集移交工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料收集整理保存工作,。

（五）濱江生態(tài)公園管護(hù)項(xiàng)目未足額繳納增值稅問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：根據(jù)職能劃分，我局已致函市稅務(wù)部門(mén)整改,。

五,、財(cái)務(wù)管理方面

（一）考核扣款抵減不規(guī)范問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：考核扣款作為非稅收入已上交市****

（二）財(cái)務(wù)賬目資料憑證與附件不一致問(wèn)題已整改,。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《關(guān)于我局牽頭實(shí)施項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于我局牽頭實(shí)施的基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》,，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范的學(xué)習(xí),；建立健全財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)把報(bào)銷(xiāo)審核關(guān)，后期財(cái)務(wù)憑證均備注具體項(xiàng)目名稱,。

六,、工程驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)方面

（一）綠源大市場(chǎng)小游園工程及城市（廉政主題）口袋公園工程等2個(gè)項(xiàng)目工程驗(yàn)收不合規(guī)問(wèn)題已整改。

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《點(diǎn)擊登錄查看牽頭建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》,，加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員教育管理和驗(yàn)收審核,，確保移交資料的準(zhǔn)確性。

（二）銅官大道路幅外及惠溪河綠化管護(hù)工程,、銅蕪路綠化及綠道管護(hù)工程,、城市****

整改措施及落實(shí)情況：制定印發(fā)《銅陵市園林綠化精細(xì)化管理考核辦法》，建立網(wǎng)格化巡查隊(duì)伍,，采取日常巡查,、隨機(jī)抽查,、專項(xiàng)督查相結(jié)合的方式，加強(qiáng)綠化管護(hù)工作的考核督查指導(dǎo),，規(guī)范管護(hù)行為,，提升管護(hù)效率，保證管護(hù)質(zhì)量,。