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（2024年度）

為進一步規(guī)范財政資金管理,，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責任,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《益陽市****

一、部門概況

（一）單位基本情況

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準成立,、國家教育部備案,、益陽市****

學校機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)黨政辦公室、組織人事處,、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、財務(wù)處、教務(wù)科研處,、學生處,、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處,、后勤基建處,、對外合作交流處等10個黨政管理機構(gòu)；設(shè)有質(zhì)量管理中心、繼續(xù)教育學院（培訓中心）,、圖文信息中心,、實訓中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院,、鄉(xiāng)村振興學院等6個教輔機構(gòu),；設(shè)有汽車工程學院、經(jīng)濟管理學院,、船舶與機電工程學院,、電子與信息工程學院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學院,、現(xiàn)代商務(wù)學院,、高新產(chǎn)業(yè)學院、公共課教學與研究部,、馬克思主義學院等9個教學機構(gòu),；還有按規(guī)定設(shè)置的紀檢監(jiān)察室和按規(guī)程設(shè)置的工會、團委2個群團組織,。

我校編制人數(shù)353人,，2024年年末實際在編在崗人員339人,編外聘任制人員140人，全日制在校學生10396人,。

（二）單位主要職能

學校以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心推進各項工作,，把立德樹人作為根本任務(wù)，履行教育教學,、科學研究,、社會服務(wù)和文化傳承等基本職能。學校主要開展普通全日制高等教育,，積極開展多種形式的繼續(xù)培訓教育,，并依法頒發(fā)學歷和學業(yè)證書。

二,、一般公共預(yù)算支出情況

2024年度學校一般公共預(yù)算支出10676.59萬元,，其中：基本支出9415.91萬元，項目支出1260.68萬元,。

（一）基本支出情況

2024年學校一般公共預(yù)算支出中基本支出9415.91萬元,。基本支出系保障本機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員基本工資、津補貼,、績效工資,、基礎(chǔ)績效獎、住房公積金,、社會保障和離退休人員津補貼,、基礎(chǔ)績效獎等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,，其中：工資福利支出5407.59萬元，商品和服務(wù)支出2047.65萬元,，對個人和家庭的補助支出1960.67萬元,。在2024年商品和服務(wù)支出中，“三公”經(jīng)費支出24.64萬元,，較上年增加6.66萬元,。三公經(jīng)費支出中，公務(wù)接待費13.64萬元,；因“公”出國（境）費11萬元,。因“公”出國（境）費增加的主要原因是學校為提升國際化水平，增進國際合作與交流,，高質(zhì)量完成“雙高”項目建設(shè)任務(wù),，校領(lǐng)導帶頭去埃塞俄比亞交流洽談，產(chǎn)生了出訪費用,。

（二）項目支出情況

2024年學校一般公共預(yù)算支出中項目支出1260.68萬元,，此項目支出均系運行改造開支，包括一教裝飾裝修改造337.05萬元,、學生宿舍7,、8棟維修改造52.28萬元、學生宿舍9棟維修改造116.48萬元,、北側(cè)圍墻,、擋土墻維修32.20萬元、心健中心建設(shè)42.09萬元,、智慧教室建設(shè)49.02萬元,、實訓室建設(shè)339.27萬元、圖書館改造(一期)27.08萬元,、生態(tài)停車場（含充電樁）13.66萬元,、產(chǎn)業(yè)學院多媒體設(shè)備購置154.37萬元、設(shè)備購置等97.18萬元,。

三,、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年學校發(fā)生政府性基金支出7902.43萬元，此支出包括社會培訓基地建設(shè)項目債券資金支出671.23萬元,、高新產(chǎn)業(yè)學院項目債券資金支出7231.20萬元,。

2024年學校本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，專項支出做到了按預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定用途使用財政資金,。

四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無

六,、部門整體支出績效情況

（一）年初績效目標設(shè)定情況

2024年度年初設(shè)定的整體績效目標：主動服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展,，堅持立德樹人、培養(yǎng)能工巧匠和大國工匠的初心使命,，堅持服務(wù)發(fā)展,、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的辦學宗旨，堅持以學生為中心的教育理念,，堅持產(chǎn)教融合,、校企合作、工學結(jié)合,、知行合一的辦學模式和人培模式,，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為地方經(jīng)濟提供強有力的人才支撐,。

2024年度年初設(shè)定的績效產(chǎn)出指標：高職招生3500人,，就業(yè)指導3400人，在校學生的教學及實習實訓學生達到10000人,，學生技能競賽獲獎率達到50%,，新建實訓室3個，基礎(chǔ)設(shè)施改善（維修或改造工程）達到3個,，畢業(yè)生初次就業(yè)率達到85%,。

2024年度年初設(shè)定的績效效益指標：事業(yè)收入超過6700萬元，完成職業(yè)技能培訓20000人次以上,。

（二）預(yù)算支出績效評價情況

2024年全年支出總計24654.32萬元,，其中基本支出15226.70萬元，項目支出9427.62萬元,?；局С霭üべY福利支出7849.27萬元，商品和服務(wù)支出5214.83萬元,，對個人和家庭補助支出2162.6萬元,；項目支出9427.62萬元，包括一教裝飾裝修改造337.05萬元,、學生宿舍7,、8棟維修改造52.28萬元、學生宿舍9棟維修改造116.48萬元,、北側(cè)圍墻,、擋土墻維修32.20萬元,、心健中心建設(shè)42.09萬元、智慧教室建設(shè)49.02萬元,、實訓室建設(shè)339.27萬元,、圖書館改造(一期)27.08萬元、生態(tài)停車場（含充電樁）13.66萬元,、產(chǎn)業(yè)學院多媒體設(shè)備購置154.37萬元,、設(shè)備購置等97.18萬元,、石榴園建設(shè)項目54.63萬元,、社會培訓基地建設(shè)項目自籌部分2.83萬元、改善辦學條件209.37萬元,、社會培訓基地建設(shè)項目債券資金支出671.23萬元,、高新產(chǎn)業(yè)學院項目債券資金支出7228.88萬元。

2024年,，學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，堅持立德樹人根本任務(wù)，不斷強化黨建引領(lǐng),，以“雙高”建設(shè)為主線,，以“三個提升行動”為抓手，持續(xù)改善辦學條件,，深化教育教學改革,，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，深化產(chǎn)教融合,、校企合作,，強化社會服務(wù)能力，為地方經(jīng)濟提供強有力的人才支撐,。

2024年,，根據(jù)學校年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委,、市政府的工作部署,，積極履行職責，強化管理,，堅持“以人為本”,，優(yōu)先保證了人員經(jīng)費、運行經(jīng)費等基本支出的資金需求,，穩(wěn)步提高教職工收入水平,，很好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理,，建立健全內(nèi)部管理制度,，嚴格內(nèi)部管理流程,，單位整體支出管理得到了提升。2024年度學校整體支出績效體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）產(chǎn)出指標

基礎(chǔ)辦學條件持續(xù)改善,。建成高新產(chǎn)業(yè)學院并投入使用,；完成第1教學樓、第9棟學生公寓外墻,、心健中心項目提質(zhì)改造,；新建2間智慧教室；新建實訓室11個,；完成船舶大樓一樓大廳楚怡精神文化墻,、石榴籽園民族文化墻建設(shè)。

人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提升,?！皟刹槿u”成績有所上升，專業(yè)技能抽查合格率達到100%,，人才培養(yǎng)方案合格性評價100%完成,；招生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作取得新突破。錄取新生3500人,。開展“訪企拓崗促就業(yè)”專項行動,，走訪企業(yè)177家，新增實習就業(yè)崗位4734個,；畢業(yè)生就業(yè)初次去向落實率達90.70%,；“智能草坪機器人”立項湖南省大學生創(chuàng)業(yè)投資基金項目；獲湖南省黃炎培,、“挑戰(zhàn)杯”“科技+”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎1個,、二等獎2個、三等獎10個,；學生技能競賽再創(chuàng)新高,，獲世界職業(yè)院校技能大賽三等獎1項，獲國賽（行業(yè)賽）一等獎2項,、二等獎1項,、三等獎13項，獲省賽（含行業(yè)賽）一等獎14個,、二等獎29個,、三等獎50個，學生技能競賽獲獎率達到55%,。

科研創(chuàng)新服務(wù)能力提升,。修訂完善《學校科研成果獎勵辦法》,；聯(lián)合貴州大學原副校長周少奇團隊建立省級專家工作站,、市級專家工作站,，聯(lián)合湖南湘船重工等企業(yè)建立省級博士創(chuàng)新站；立項省級項目9項,，其中省自科基金立項5項,，數(shù)量實現(xiàn)新增長；立項市廳級課題91項,；立項“曙光計劃”等校級科研項目19項,；在核心期刊和SCI期刊發(fā)表高水平論文7篇；獲批國家發(fā)明專利2項目,；開展橫向技術(shù)服務(wù)項目2項,；獲得市級科學成果榮譽3項。

師資隊伍建設(shè)成效顯著,，堅持人才引進與培養(yǎng)相結(jié)合,。引進高層次人才1人,、招聘教師44人,；評聘正高職稱14人、副高職稱19人,，入選湖南省中青年骨干教師國內(nèi)訪問學者2人,、湖南省青年骨干教師培養(yǎng)對象3人，入選益陽市****

（二）效益指標

社會服務(wù)能力不斷擴大,。與奇瑞汽車建立了奇瑞星途全國首家校企示范實訓基地——點擊登錄查看奇瑞汽車學院新媒體直播體驗中心,，聯(lián)合培養(yǎng)32名汽車新媒體直播營銷人才。與益陽市農(nóng)業(yè)科學院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,；與湖南吉利汽車,、江蘇行之途簽訂校企合作協(xié)議；與維仕科技,、信維電科簽訂現(xiàn)代學徒制訂單班培養(yǎng)協(xié)議,；在廣船國際、珍島集團等掛牌校企協(xié)同育人就業(yè)實習基地,。

對外合作交流邁出新步伐,。校領(lǐng)導帶隊訪問埃塞俄比亞。派出博士參與埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)職業(yè)教育第三期援助項目,，與埃塞俄比亞4所職業(yè)院校簽署合作諒解備忘錄,。

鄉(xiāng)村振興取得新成績。入選第三批農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄉(xiāng)村振興電商人才培養(yǎng)示范基地暨村村播工程示范校,?！皠?chuàng)建楚怡耕讀育人教育賦能洞庭湖區(qū)鄉(xiāng)村振興”入選第七屆省屬高等院校精準幫扶優(yōu)秀典型項目。獲評省派科技特派員先進派出單位,。獲得湖南省“鄉(xiāng)村振興你我同行”典型案例短視頻一等獎和鄉(xiāng)村振興公益直播大賽二等獎2個,。拓寬培訓領(lǐng)域,，培訓學員33570人次。獲評益陽市****

（三）滿意度指標

共設(shè)置有師生滿意度,、社會公眾滿意度等2個滿意度指標,，通過民意調(diào)查顯示，各滿意度分別為：師生滿意度96 %,、公眾滿意度 94%,，均達成2024年年度目標。

七,、整體評價和自評得分情況

部門整體支出績效評價自評得分為96.06分,，等級“優(yōu)秀”?？鄯?.97分,。扣分明細：

5,、未完成立項高校思想政治質(zhì)量提升工程項目,，扣2分。

八,、存在的問題及原因分析

（一）資金使用效率有待提升,。預(yù)算執(zhí)行不均衡，存在年底突擊使用資金,。由于高校的辦學收入實現(xiàn)都集中在下半年的開學季,，加上生均清算指標下達時間較晚，導致資金支出進度前慢后快,，一定程度上影響了資金使用,。

（二）預(yù)算項目安排計劃性有待加強。有的預(yù)算項目前期準備不充分，建設(shè)條件還不完全成熟,，加上年度預(yù)算安排的項目偏多,，造成學校整體預(yù)算執(zhí)行沒有達到預(yù)期目標。

九,、下一步改進措施

（一）堅持習慣過緊日子思想

堅持嚴把關(guān)口,、過緊日子，從嚴控制標準及支出規(guī)模,，嚴禁無預(yù)算,、超預(yù)算安排支出，大力壓減一般性支出,，進一步降低單位運行成本,。緊盯資產(chǎn)購置、政府采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，合理壓減非必要支出,，確保把有限的資金用到刀刃上、花到關(guān)鍵處,。

（二）加強預(yù)算績效管理,，提高資金使用效益

持續(xù)全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效管理深度融合,。實行預(yù)算編制,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理,，落實事前績效評估程序,，增強項目立項和預(yù)算安排的科學性；實行項目抽查制度,，加強績效監(jiān)控和評價結(jié)果運用,，大力削減或取消低效無效支出。

十,、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

對照自評結(jié)果總結(jié)經(jīng)驗,、發(fā)現(xiàn)問題、提出改進的方向及具體措施,，促進工作開展,，積極探索和建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益,，不斷提升學校治理水平,。

部門整體支出績效自評將按規(guī)定時間在學校門戶網(wǎng)站進行公開公示，廣泛接受全院教職員工和社會監(jiān)督,。

無其他需要說明的情況下載

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