點(diǎn)擊登錄查看審計(jì)服務(wù) 定點(diǎn)議價(jià)采購公告 點(diǎn)擊登錄查看采用定點(diǎn)采購議價(jià)方式實(shí)施本次采購,。 一,、項(xiàng)目信息 （一）項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購 （二）項(xiàng)目編號(hào)：**** （三）預(yù)算金額：95,000.00 （四）采購需求： 計(jì) 控制單價(jià) 量 編號(hào) 服務(wù)描述 需求描述 數(shù)量 （元） 單 位 按照《公立醫(yī)院內(nèi)部 控制管理辦法》（國 衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā) 〔2020〕31號(hào)） 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公 立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè) 的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì) 〔2023〕31號(hào)）的 要求提供： 一、建立 《點(diǎn)擊登錄查看內(nèi) 部控制風(fēng)險(xiǎn)清單》,， 出具《2025年度江 門市****點(diǎn)擊登錄查看的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè) 理,、教學(xué)管理、互聯(lián) 務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià),，并出具相應(yīng) 網(wǎng)診療管理,、醫(yī)聯(lián)體 報(bào)告 2025 管理、信息系統(tǒng)管理 審計(jì)年限： 年度 等方面情況,。 二,、出 具《2025年度江門 市人民醫(yī)院內(nèi)部控制 評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)內(nèi)部 控制設(shè)計(jì)有效性和內(nèi) 部控制運(yùn)行有效性進(jìn) 行評(píng)價(jià),。內(nèi)部控制評(píng) 價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包 括：真實(shí)性聲明,、評(píng) 價(jià)工作總體情況、評(píng) 價(jià)依據(jù),、評(píng)價(jià)范圍,、 評(píng)價(jià)程序和方法,、風(fēng) 險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整 改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采 取的控制措施,、評(píng)價(jià) 結(jié)論等內(nèi)容,。 三、提 供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)控評(píng) 價(jià)服務(wù)的實(shí)施方案,， 方案包括：（一）項(xiàng) 目背景與目標(biāo),； （二）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與人 員配置；（三）實(shí)施 程序與時(shí)間安排,； （四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi) 控評(píng)價(jià)方式及方法,； （五）質(zhì)量控制與服 務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；（六）項(xiàng)目 總結(jié)與評(píng)估;（七）審 核工作步驟及流程,； （八）廉政,、保密制 度等內(nèi)容。 四,、提供 內(nèi)部審計(jì)咨詢服務(wù)： 內(nèi)部審計(jì)服務(wù)開展期 間,，為我院提供業(yè)務(wù) 相關(guān)的咨詢服務(wù)；報(bào) 告出具完成后協(xié)助我 院做好該項(xiàng)服務(wù)相關(guān) 的后續(xù)核查整改工 作,，并提出有可行 性,、專業(yè)性的風(fēng)險(xiǎn)防 范建議。 五,、成果交 付要求：根據(jù)相關(guān)法 律法規(guī),，按需求出具 具有資質(zhì)執(zhí)業(yè)人員簽 字的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告； 項(xiàng)目要求配備不少于 4名具會(huì)計(jì)從業(yè)資格 技術(shù)人員,，其中包含 不少于1名注冊(cè)會(huì)計(jì) 師,、1名中級(jí)會(huì)計(jì)師 或以上人員。 商務(wù)需求 -第2頁- 編號(hào) 需求內(nèi)容 一,、資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)背景和項(xiàng)目 1 管理經(jīng)驗(yàn)。 二,、售后要求：交付終稿報(bào)告后提供1年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)咨詢服務(wù),。 三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估報(bào)告和內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,，經(jīng)采購人對(duì)審計(jì)程序執(zhí)行,、審計(jì)底稿及結(jié)果報(bào)告內(nèi)容審核無異議后，完成驗(yàn)收,。 （五）議價(jià)發(fā)起時(shí)間：**** （六） 本項(xiàng)目采用的是按項(xiàng)目的報(bào)價(jià)方式,。 二、需求信息 服務(wù)內(nèi)容：2025年度內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及評(píng)價(jià)服務(wù) 合同份數(shù)：3 是否需要驗(yàn)收：需要驗(yàn)收 爭(zhēng)議處理方式：向采購單位所在地或所在地上級(jí)的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決 發(fā)票類型：增值稅普通發(fā)票 三,、供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知 （一）供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,，并對(duì)如下條件的真實(shí)性負(fù)責(zé)：1）具有獨(dú)立承擔(dān)民 事責(zé)任的能力；2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,；3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,；4）有依法繳納稅 收和社會(huì)保障資金的良好記錄；5）參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄,；6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條 件,。 （二）被邀請(qǐng)的供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)議價(jià)信息的要求,，在滿足采購需求的前提下，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目做出報(bào)價(jià),。 （三）供應(yīng)商應(yīng)在報(bào)價(jià)時(shí),，可通過系統(tǒng)提供采購需求中所要求的全部資料與數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)提交,。供應(yīng)商不得在所上傳的 附件中填寫項(xiàng)目報(bào)價(jià)信息,，如系統(tǒng)報(bào)價(jià)與附件材料不一致，則附件報(bào)價(jià)無效,，以系統(tǒng)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),。 （四）供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真核對(duì)報(bào)價(jià)信息，確保符合采購需求,，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),。若與實(shí)際不符，一經(jīng)查實(shí),，將視為弄虛作假,，當(dāng)次 報(bào)價(jià)無效，并按政府采購相關(guān)規(guī)定給予處理,。 四,、定點(diǎn)議價(jià)規(guī)則 （一）報(bào)價(jià)規(guī)則。 （1）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)應(yīng)是總價(jià),。 （2）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不得高于最高限價(jià),。 （二）成交規(guī)則、終止規(guī)則,。 （1）成交規(guī)則：采購人接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的,，議價(jià)成交。 （2）終止規(guī)則：在定點(diǎn)議價(jià)公告期間,，采購人因故取消采購任務(wù),；或者采購人不接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的，議價(jià)終止,。 五,、項(xiàng)目聯(lián)系方式 聯(lián)系方式：點(diǎn)擊登錄查看 **** 采購單位：點(diǎn)擊登錄查看 **** -第3頁- -第4頁-