點擊登錄查看2024年度財政東方市強制隔離戒毒所資金項目績效自評報告

根據(jù)東方市****

一,、項目概況

（一）項目單位基本情況。

全局共設(shè)13個機構(gòu),，2個直屬機構(gòu),、10個派出所；局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,，即局長1名,、政委1名、副局長4名,。

1.民警概況行政編制總數(shù)為380人,，現(xiàn)在職在編民警360人。

輔警概況全局警務(wù)輔助人員共629人,。

2.主要職責(zé) 維護國家安全,、維護社會治安秩序、保護公民的人身安全,、人身自由和合法財產(chǎn),，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防和懲治違法犯罪活動,。

（二）項目績效目標

項目預(yù)算績效目標是建設(shè)一個強制隔離戒毒所,，解決東方市無獨立強制隔離戒毒所情況。項目在實施過程中績效目標無調(diào)整,，完全實現(xiàn)了預(yù)期總目標及階段性目標,。

（三）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容,、涉及范圍,。

該項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，建筑面積為29576平方米,，建設(shè)一棟5層警察綜合樓,，4棟3層戒毒人員綜合樓，共建設(shè)64間監(jiān)倉同時配套消防,、園林工程,。

二、績效情況分析

（一）資金情況分析。

該項目為市財政預(yù)算資金,，年初預(yù)算申請1936.17萬元,，年初預(yù)算批復(fù)1936.17萬元，支付266.88萬元,。

（二）資金管理情況分析,。

2024年預(yù)算批復(fù)1936.17萬元，受財政資金統(tǒng)籌管理,，未能按進度使用該項資金,，年底支付266.88萬元用于支付工程部分結(jié)算款及農(nóng)民工工資，資金執(zhí)行率13.7%,，項目資金使用嚴格按照市公安局財務(wù)制度及內(nèi)控制度流程審批,。

（三）總體目標完成情況分析。

項目總體目標基本完成,，已建成一個強制隔離戒毒所,，受益人數(shù)1000人，受益人滿意度90%,。

（四）績效指標完成情況分析,。

按期產(chǎn)出數(shù)量指標，建成1個強制隔離戒毒所,；效益指標的社會效益指標,，受益人數(shù)大于等于1000人，含被收押人數(shù),、被收押人員親屬,、工作人員，輻射受益人數(shù)大于等于1000人 ,；成本指標的經(jīng)濟成本小于等于1936.17萬元,，該項資金為結(jié)算款資金，依據(jù)資金序時進度申請資金決口,，按照總體經(jīng)濟成本,，目前階段的成本等于1936.17萬元。

三,、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

無

四,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）項目績效目標完成情況分析。

1.項目的經(jīng)濟性分析,。

項目成本（預(yù)算）控制情況：該項目概算批復(fù)為8525.17萬元,，按合同及進度支付，截止****,，項目累計支出6491.1萬元,，其中本年度支出266.88萬元。項目支出控制在項目概算審定投資內(nèi)。

2.項目的效率性分析,。

（1）項目的實施進度,；按時序完成進度。

（2）項目完成質(zhì)量,。按施工合同及施工要求完成工程量并竣工驗收,。

3.項目的效益性分析。

（1）項目預(yù)期目標完成程度,。按預(yù)期目標完成項目建設(shè),。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。東方市強制隔離戒毒所項目的建設(shè),，能解決本市無規(guī)范化收押場所的問題,，在標準化收押場所內(nèi)能保障被收押人員基本權(quán)利，規(guī)范化監(jiān)管管理,，降低監(jiān)管風(fēng)險，增加公安安全與社會穩(wěn)定,。

4.項目的可持續(xù)性分析,。項目建設(shè)投入使用后對項目產(chǎn)生的社會效益具有可持續(xù)性影響。

五,、績效自評工作開展情況

項目依據(jù)年初制定總體目標及三級目標執(zhí)行,，資金執(zhí)行過程中嚴格按照我局財務(wù)制度及內(nèi)控制度執(zhí)行資金審批工作。

六,、其他需要說明的問題

無

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