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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一,、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四,、2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第三部分：2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
四,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第五部分:名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能,。
我院主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家中醫(yī)藥工作的方針,、政策和法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新,，實(shí)施中醫(yī)藥現(xiàn)代化。負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，為全市提供有中醫(yī)特色專(zhuān)科的醫(yī)療服務(wù),。通過(guò)強(qiáng)管理，抓落實(shí),，進(jìn)一步規(guī)范了醫(yī)院管理和科室建設(shè),，通過(guò)發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)提高了服務(wù)質(zhì)量，攻堅(jiān)克難實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院整體搬遷,，切實(shí)改善了就醫(yī)環(huán)境和流程,。2023年我院繼續(xù)堅(jiān)持“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為宗旨,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，提高醫(yī)院綜合競(jìng)爭(zhēng)力，把我院建設(shè)成為國(guó)家級(jí)示范性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,。
我院屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬二級(jí)事業(yè)單位，開(kāi)設(shè)有急診醫(yī)學(xué)科,、心病科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（肺病科）、腦病科一區(qū),、腦病科二區(qū),、中醫(yī)經(jīng)典病房、老年病科,、神志病科,、脾胃病科、內(nèi)分泌科、肝病科,、腎病 風(fēng)濕病科,、血液凈化室、胃腸 腺體外科,、泌尿外科 男性科,、神經(jīng)外科、肝膽 肛腸外科,、婦科,、產(chǎn)科、婦女保健科,、兒科 新生兒科,、兒童保健科、小兒推拿科,、骨傷科一區(qū),、骨傷科二區(qū)、骨傷科三區(qū),、腫瘤科一區(qū)、腫瘤科二區(qū),、腫瘤科三區(qū),、腫瘤中醫(yī)經(jīng)典病房、血液病科,、針灸科,、推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科一區(qū),、康復(fù)醫(yī)學(xué)科二區(qū),、疼痛科、耳鼻咽喉頭頸外科,、眼科,、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科,、感染性疾病科（下設(shè)發(fā)熱門(mén)診）,、皮膚科、口腔科,、中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)科,、放射科、超聲科,、心電圖科,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、輸血科,、核醫(yī)學(xué)科,、高壓氧科、康復(fù)治療區(qū),、消毒供應(yīng)室,、治未病中心、藥學(xué)部,、營(yíng)養(yǎng)科,、健康體檢科、預(yù)防保健科,、干部保健科,，共60個(gè)，行政職能科室34個(gè),，編制病床790張,。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
本部門(mén)決算單位構(gòu)成為點(diǎn)擊登錄查看,。
第二部分：2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、2023年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)69583.12萬(wàn)元，同比增加4631.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.13%,。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2619.76萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金,。同比增加1105.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.99%，主要原因是本年財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目資金多,。
2.事業(yè)收入46074.79萬(wàn)元,，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。同比增加7217.23萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.57%,，主要原因是我院大力發(fā)展中醫(yī)特色治療優(yōu)勢(shì)，醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),。
3.其他收入20865.55萬(wàn)元,，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入,。如：債務(wù)預(yù)算收入、利息收入,、培訓(xùn)收入等 ,。同比減少977.8萬(wàn)元,，下降4.48%，主要原因是2023年收到的銀行利息收入及實(shí)習(xí)收入等略微下降,。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.02萬(wàn)元,，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)69583.12萬(wàn)元,，同比增加4631.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.13%。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）68082.43萬(wàn)元：主要用于人員經(jīng)費(fèi),、社會(huì)保險(xiǎn),、日常公用經(jīng)費(fèi)、債務(wù)支出,、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出,、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。同比增加28642.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.62%,，增長(zhǎng)大是因?yàn)?023年將社會(huì)保障支出、住房保障支出,、債務(wù)支出等合計(jì)計(jì)入衛(wèi)生健康支出，將2022年的社會(huì)保障支出,、住房保障支出,、債務(wù)支出等合計(jì)計(jì)入衛(wèi)生健康支出同比增加是6617.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%,。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)****
3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）7.07萬(wàn)元:主要用于脫貧攻堅(jiān)(鄉(xiāng)村振興)工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助,。同比減少0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%,。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1411.63萬(wàn)元,，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，主要是財(cái)政項(xiàng)目撥款結(jié)轉(zhuǎn)和債務(wù)借款收入結(jié)轉(zhuǎn)。
二,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2537.76萬(wàn)元,，其中：基本支出140.29萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出2397.47萬(wàn)元。具體支出情況如下：
1.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)517萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),、自治區(qū)級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)等項(xiàng)目支出,。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)30萬(wàn)元,，主要用于老年健康服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目支出。
3.事業(yè)單位醫(yī)療5萬(wàn)元,，主要用于差額補(bǔ)助事業(yè)單位按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn),。
4.中醫(yī)（民族）醫(yī)院452.64萬(wàn)元,，主要用于差額補(bǔ)助我單位的職工工資支出,、公立醫(yī)院綜合改革,、疫情防控支出等,。
5.其他農(nóng)林水支出7.06萬(wàn)元,，主要用于市****
6.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1526.06萬(wàn)元,，主要用于市縣新冠患者救治費(fèi)用中央和自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助、自治區(qū)財(cái)政醫(yī)務(wù)人員疫情防控臨時(shí)性工作補(bǔ)助,、自治區(qū)財(cái)政相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助,、新冠患者救治費(fèi)用中央財(cái)政補(bǔ)助等。
三,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 140.29萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、社會(huì)保障支出,。
四、2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我院2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出82萬(wàn)元,，主要用于新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券支出,。
五,、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我院2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算未做安排,，年度也無(wú)支出發(fā)生,。
第三部分：2023年度部門(mén)決算報(bào)表
詳見(jiàn)附件。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明,。
本單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額141萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出139萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截至****，我院共有車(chē)輛10輛,。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)10輛,；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）69臺(tái)（套）。
四,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
（一）績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況。
我院未開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)工作,。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況,。
我院對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款599萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目預(yù)算的22.86%,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。
3．部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。
（1）開(kāi)展中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急和救治能力建設(shè)項(xiàng)目，2023年我院組織全院醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》培訓(xùn)及考核,，有937人進(jìn)行了考核,，合格率99.36%；抽調(diào)84名醫(yī)師,、134名護(hù)士開(kāi)展新冠病毒感染重癥救治能力培訓(xùn)班,，通過(guò)理論培訓(xùn)和實(shí)踐操作及考核，取得了應(yīng)急救助合格證書(shū),；5月組織開(kāi)展了《重癥救治醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)》專(zhuān)題講座并對(duì)《新冠病毒感染重癥診療方案（試行第四版）》進(jìn)行了線上培訓(xùn),，有755人進(jìn)行了考核，合格率100%,；5月醫(yī)務(wù)科聯(lián)合護(hù)理部組織舉辦了2023年醫(yī)護(hù)應(yīng)急演練模擬比賽,，加強(qiáng)了臨床科室急危重癥的處理能力；8月組織開(kāi)展了一期猴痘及登革熱診療技術(shù)培訓(xùn)班,，共724參培人員通過(guò)考核,，截止12月，我院組織開(kāi)展了12期急危重癥救治醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn),，累計(jì)培訓(xùn)3400余人次,；我院派出12人次到區(qū)****
(2)開(kāi)展中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目，2023年點(diǎn)擊登錄查看中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組,、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子就基地的招生,、實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)、教學(xué)質(zhì)量管理,、師資評(píng)優(yōu),、學(xué)員處分等召開(kāi)相關(guān)會(huì)議進(jìn)行討論，各部門(mén)已將領(lǐng)導(dǎo)決議一一落實(shí),，對(duì)住培工作進(jìn)行有效推進(jìn),。住培管理部門(mén)醫(yī)學(xué)教育科按照培訓(xùn)實(shí)施方案及指南等逐項(xiàng)落實(shí)住培相關(guān)工作,，如招生,、崗前培訓(xùn)、結(jié)業(yè)考核,、輪轉(zhuǎn)安排,、月考、抽考,、院級(jí)督導(dǎo),、競(jìng)賽、模塊考核,、師資培訓(xùn)等,，并百分百完成,。
第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市****
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
