點擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第一部分：單位概況
一,、主要職能
點擊登錄查看位于西江沿岸，始建于1903年,，前身是美國教會醫(yī)院,，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實力的綜合醫(yī)院之一。目前,，醫(yī)院發(fā)展成為了國家三級甲等綜合醫(yī)院,，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū),、 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合 分院,、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技,、高尚的醫(yī)德,、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張,，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人,，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目,。醫(yī)院為中華健康快車定點醫(yī)院,、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位,、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地,、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng),。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
點擊登錄查看為差額撥款事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)8個，分別是黨委辦公室,、醫(yī)院辦公室,、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部,、人力資源部,、財務(wù)部、后勤保障部及保衛(wèi)科,。
三,、人員構(gòu)成情況
點擊登錄查看單位人員核定差額事業(yè)編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員630人,。其他聘用人員1201人,，退休人員385人。
第二部分：點擊登錄查看2025年單位預(yù)算及 三公 經(jīng)費預(yù)算情況說明
一,、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算1,047,000,000元,，同比增加177,000,000元，增長20.3%,。其中：本年收入預(yù)算1,047,000,000元,，同比增加177,000,000元，增長20.3%,；收入包括：事業(yè)收入,。支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了人員費用的標(biāo)準(zhǔn),；二是新門診住院綜合樓已逐步投入使用,，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加。
二,、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,增長20.3%,。本年收入預(yù)算1,047,000,000元,，同比增加177,000,000元,增長20.3 %。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款收入,，同比無變化,。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入,，同比無變化,。
（四）事業(yè)收入1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,，增長20.3%,，主要是新門診住院綜合樓逐步投入使用，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加,。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入,，同比無變化。
（六）本單位無其他收入,，同比無變化,。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算1,047,000,000元,，同比增加177,000,000元,，增長20.3%。全部為項目支出,，占支出總預(yù)算的100%,，同比增加177,000,000元，增長20.3%,。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出類科目1,047,000,000元,，占支出總預(yù)算100%，同比增加177,000,000元,，增長20.3%,。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算0元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）,。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算支出0元。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算基本支出0元,。
七、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費情況說明
（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費預(yù)算情況,。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費支出預(yù)算740,000元,，同比增加390,000元，增長111.4%,。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算200,000元,，同比增加0元，增長0%,。
2.公務(wù)接待費預(yù)算30,000元,，同比增加0元,，增長0%。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算510,000元,，同比增加390,000元,，增長325%。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費160,000元,，同比增加40,000元,，增長33.3%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加,，公務(wù)活動隨之增加,，且部分車輛車齡較長，車輛維護(hù)保養(yǎng)費用隨之增加,。
（2）公務(wù)用車購置費350,000元,，同比增加350,000元，增長100%,，主要原因是現(xiàn)有公務(wù)用車較為老舊,，需要新增一輛公務(wù)用車，以便滿足我單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，提高工作效率,。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算安排的 三公 經(jīng)費支出預(yù)算0元,，同比增減無變化,。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算安排0元，同比無變化,。
2.公務(wù)接待費預(yù)算安排0元,，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排0元,，同比無變化,。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費安排0元，同比無變化,。
（2）公務(wù)用車購置費預(yù)算安排0元,，同比無變化。
八,、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出,，同比無變化。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，同比無變化。
十,、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明,。
本單位事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位,，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費總預(yù)算安排357,121,700元,，其中：基本支出預(yù)算0元，項目支出預(yù)算357,121,700元,，同比增加73,781,700元,，增長26%。主要原因是隨著我單位業(yè)務(wù)發(fā)展,，公用支出隨之增加,。主要用于辦公費、印刷費,、水電費,、郵電費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明,。
2025年政府采購預(yù)算176,534,181.95元,，同比增加57,289,931.95元，增長48%,。其中：政府集中采購預(yù)算38,760,142元,，占政府采購預(yù)算的22%，同比增加23,638,392元,，增長156.3 %,；主要原因是本單位新門診住院綜合樓逐步投入使用，所需集中采購物品較多,。分散采購137,774,039.95元,，占政府采購預(yù)算的78%，同比增加33,651,539.95元,，增長32.3%,；主要原因是本單位新門診住院綜合樓逐步投入使用，所需分散采購系統(tǒng)設(shè)備較多,。
按政府采購資金類型劃分,，單位資金176,534,181.95元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購,、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型,。其中：貨物類采購60,383,581.95元，占政府采購預(yù)算34.2%,；工程類采購12,300,000元,，占政府采購預(yù)算7%,；服務(wù)類采購103,850,600元，占政府采購預(yù)算58.8%,。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.專用設(shè)備購置,，預(yù)算金額50,240,000元，共采購31臺專用醫(yī)療設(shè)備,，如SPECT/CT(單光子發(fā)射計算機斷層成像與計算機斷層掃描融合技術(shù))1臺,，目前人類最先進(jìn)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備之一，是進(jìn)行活體疾病診斷和新藥研發(fā)研究的理想工具,，利用SPECT原理可以測量顯示細(xì)胞和分子的生物學(xué)活動,，可以精確定位病變的位置、性質(zhì)和程度,；2.辦公設(shè)備購置,，預(yù)算金額4,446,180元，共購置1014臺辦公設(shè)備,，如臺式計算機及文件柜等,，為新門診住院綜合樓逐步投入使用提供后勤保障；工程類采購主要內(nèi)容是：1.梧州市病理中心房屋修繕項目,，預(yù)算金額5,000,000元,，用于區(qū)域一體化診療中心-梧州市病理中心建設(shè)；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：1.后勤社會化服務(wù)費,預(yù)算金額32,610,600元,考慮新門診住院綜合樓投入使用,，確保我單位日常保潔,、患者護(hù)送、患者基礎(chǔ)生活護(hù)理等,；2.后勤機電維保服務(wù),預(yù)算金額15,750,000元,，從而保障醫(yī)院機電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),，提高醫(yī)院的服務(wù)水平和患者的滿意度,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛16輛,，其中：一般公務(wù)用車4輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。
截至****,，資產(chǎn)原值合計1,925,909,098.7元,，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物122,091,862.54元,。2.通用設(shè)備16,271,373.95元,。3.專用設(shè)備173,719,592.51元。4.文物和陳列品0元,。5.圖書檔案102,367.61元,。6.家具,、用具、裝具等23,976,544.65元,。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,，涉及市本級項目17個,，預(yù)算資金1,047,000,000元,。績效目標(biāo)情況詳見報表,。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明,。

部門/單位 名稱	項目名稱	預(yù)算數(shù) （單位：元）	績效目標(biāo)
點擊登錄查看	差額事業(yè)單位支出(其他專項)-梧州市病理中心	5,500,000	根據(jù)梧州市臨床病理診斷中心 1個病理診斷中心+N個術(shù)中冰凍快速診斷點 集約化中心方案建設(shè)目標(biāo)，健全梧州市病理檢查項目開展要求,，提升梧州市醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與水平,，避免或減少病理標(biāo)本外流，為了更好地推進(jìn)市臨床病理診斷中心建設(shè),，實現(xiàn)設(shè)備購置數(shù)量的 5臺;采購設(shè)備驗收合格率=100%;采購設(shè)備到位及時率 90%;項目總成本 550萬元;有效改善公共衛(wèi)生服務(wù)水平,；醫(yī)護(hù)人員滿意度 90%的目標(biāo)。

第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,，包含經(jīng)費撥款,、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費收入安排的資金,、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金,、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
6. 三公 經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費,，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市****
第四部分：2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二,、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三,、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款 三公 經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十,、本級項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
十一,、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）
上述報表詳見附件。