點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)普通精神病,、神經(jīng)癥,、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢(xún),、心理測(cè)定,、心理評(píng)估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定,。承擔(dān)美沙酮藥物維持治療和全市嚴(yán)重精神障礙患者管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、督導(dǎo)及績(jī)效考評(píng)工作。承擔(dān)廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)以及梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓(xùn)帶教工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位于1980年經(jīng)由梧州市****
三、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)147名,，全部為全額事業(yè)編制,。其中，全額事業(yè)在職在編137人,，其他聘用人員120人,、離退休人員71人。

一,、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算****.09元,，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)14.5%。
其中：本年收入預(yù)算****.09元,，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)14.5%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入,、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。
2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是按規(guī)定調(diào)整社保公積金繳費(fèi)基數(shù),、在職人員晉升晉級(jí),；二是更新醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備；三是加強(qiáng)我院信息化建設(shè),；使收入預(yù)算總體有所增加,。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算****.09元,，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)14.5%。本年收入預(yù)算****.09元,，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)14.5%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款****.09元,，占收入總預(yù)算的34.01%,，同比增加****.31元，增長(zhǎng)23.83%,。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化,。
（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入****元,，占收入總預(yù)算的2.3%，同比增加45000元,，增長(zhǎng)2.9%,，主要是2025年我院新設(shè)業(yè)務(wù)科室，事業(yè)收入增加,，故財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加,。
（四）事業(yè)收入****元，占收入總預(yù)算的63.5%,，同比增加****元,， 增長(zhǎng)10.5%，主要是2025年我院預(yù)計(jì)住院病人人數(shù)增加，醫(yī)療服務(wù)收入增加,，收入增加,。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,，同比無(wú)變化。
三,、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算****.09元,，較上年增長(zhǎng)14.5%其中，基本支出預(yù)算****.09元,，占支出總預(yù)算的36.4%,，同比增加****.31元，增長(zhǎng)22.2%,；項(xiàng)目支出預(yù)算****元,，占支出總預(yù)算的63.5%，同比增加****元,，增長(zhǎng)10.5%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目****.4元，占支出總預(yù)算3.6%,，同比增加397383.50元,，增長(zhǎng)19.9%。
（三）衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目****.46元,，占支出總預(yù)算93.4%,，同比增加****.51元，增長(zhǎng)14.0%,。
（四）住房保障支出類(lèi)科目****.23元,，占支出總預(yù)算2.8%，同比增加384049.3元,，增長(zhǎng)25.7%,。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算****.09元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款****.09元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出****.4元、衛(wèi)生健康支出****.46元,、住房保障支出****.23元,。財(cái)政撥款總收支較上年增長(zhǎng)23.8%，主要原因是在職人員工資和五險(xiǎn)一金調(diào)整引起人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,、定額公用經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算支出****.09元，較上年增長(zhǎng)23.8%,。其中：基本支出****.09元,，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****.4元,，其中：基本支出****.4元，項(xiàng)目支出0元,。主要用于單位在職在編基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。
精神病醫(yī)院支出****.5元，其中：基本支出****.5元,，項(xiàng)目支出0元,。主要用于在職人員的人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。
事業(yè)單位醫(yī)療****.96元,，其中：基本支出****.96元,，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn),。
住房公積金****.23元,，其中：基本支出****.23元，項(xiàng)目支出0元,。主要用于繳納在職人員住房公積金,。
事業(yè)單位離退休149520元其中：基本支出149520元，項(xiàng)目支出0元,。主要用于大病醫(yī)療統(tǒng)籌（離退休人員）及物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（退休人員）,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
1. 基本支出預(yù)算****.09元,，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)23.8%,。其中：
工資福利支出預(yù)算****.09元，占基本支出預(yù)算96.8%,，同比增加****.31元,，增長(zhǎng)24.6%,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算548000元,，占基本支出預(yù)算2.5%，同比增加16000元,，增長(zhǎng)3.0%,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算149520元,，占基本支出預(yù)算0.7%，同比增加4500元,，增長(zhǎng)3.1%,。
2. 項(xiàng)目支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算基本支出****.09元，較上年增長(zhǎng)23.8%,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)****.09元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、退休費(fèi),。較上年增長(zhǎng)24.5%,，主要原因是單位職工人數(shù)增加，故人員經(jīng)費(fèi)增加,。
公用經(jīng)費(fèi)548000元,，主要包括：其他商品服務(wù)和支出。較上年增長(zhǎng)3.0%,，主要原因是退休人數(shù)增加,，離退休公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
七,、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比減少7000元,，下降100%,。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出0元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出0元落實(shí)過(guò)緊日子的有關(guān)要求,，壓減公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)維護(hù)支出,。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比減少2000元,，下降100%,。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比減少5000元,，下降100%,。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比減少5000元,，下降100%,，減少主要原因是因我院本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，故相對(duì)應(yīng)的公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算減少,。 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,，同比同比無(wú)變化。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,，同比無(wú)變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化,。
八,、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明,。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元,。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排****元,，其中：
基本支出預(yù)算****元,，項(xiàng)目支出預(yù)算****元，同比增加****元，增長(zhǎng)12.0%,。主要原因是2025年計(jì)劃開(kāi)展多方面醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)，相關(guān)支出會(huì)隨之增大,。主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年政府采購(gòu)預(yù)算****元,，同比增加****元,，增長(zhǎng)51.2%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算的37.7%,，同比增加83240元，增長(zhǎng)4.2%,；主要原因是部分辦公設(shè)備到達(dá)年限,，需更換。分散采購(gòu)****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算的62.2%,，同比增長(zhǎng)****元，增長(zhǎng)108.0%,；主要原因是救護(hù)車(chē)更換以及第三方服務(wù)的增加,。
按政府采購(gòu)資金類(lèi)型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金安排0元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元，事業(yè)收入資金安排****元,。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型,，分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型,。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算40.6%；工程類(lèi)采購(gòu)0元,，占政府采購(gòu)預(yù)算0%,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算59.4%。
貨物類(lèi)采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.購(gòu)置辦公設(shè)備,，預(yù)算金額****元,用于采購(gòu)單位日常辦公所需設(shè)備,，如：電腦、打印機(jī),、辦公桌等,；2.購(gòu)置單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)用品，預(yù)算金額269500元,，用于采購(gòu)日常辦公所需其他貨物及文化,、體育用品和器材，如：復(fù)印紙,、硒鼓,、筆等辦公用品；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.餐飲服務(wù),，預(yù)算金額****元,，用于采購(gòu)單位食堂日常所需物資；2.物業(yè)管理服務(wù),，預(yù)算金額****元,，用于列支保潔、保安等外包采購(gòu)服務(wù),；3.其他印刷服務(wù),、廣告服務(wù)，預(yù)算金額452000元,，用于列支印刷支出,，滿(mǎn)足單位日常印刷需求；4.車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù),、車(chē)輛加油,、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額76000元,，主要用于維持單位車(chē)輛日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需加油,、維修、保險(xiǎn)等支出需求,；5.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù),、其他商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)，預(yù)算金額68000元,，主要滿(mǎn)足單位購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)支出需求,，如：醫(yī)責(zé)險(xiǎn)等6.救護(hù)車(chē)購(gòu)置，預(yù)算金額220000元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
共有車(chē)輛3輛,，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,，其他用車(chē)0輛。
截至****,，資產(chǎn)原值合計(jì)****.5元，其中：1. 土地,、房屋及構(gòu)筑物****.43元,。2. 通用設(shè)備****.1元。3. 專(zhuān)用設(shè)備****.91元,。4. 文物和陳列品0元,。5 .圖書(shū)檔案1498元。6. 家具,、用具,、裝具等696749.06元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及市本級(jí)項(xiàng)目10個(gè),，預(yù)算資金****元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表,。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

單位名稱(chēng)	項(xiàng)目名稱(chēng)	預(yù)算數(shù) （單位：元）	年度績(jī)效目標(biāo)
點(diǎn)擊登錄查看	專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)-辦公設(shè)備購(gòu)置	700,000.00	通過(guò)購(gòu)置更新辦公設(shè)備,，保障醫(yī)院日常運(yùn)行能力,。
點(diǎn)擊登錄查看	其他專(zhuān)項(xiàng)支出-專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	3,104,000.00	通過(guò)完善專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備配置，提升服務(wù)能力,。
點(diǎn)擊登錄查看	其他專(zhuān)項(xiàng)支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	1,833,840.00	完善布線(xiàn),，購(gòu)置軟件，更新硬件,，提升信息系統(tǒng)能力,。
點(diǎn)擊登錄查看	專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(日常運(yùn)轉(zhuǎn))	13,540,000.00	本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公費(fèi),、日常維修維護(hù)費(fèi)等,，以保障單位人員高效辦公，滿(mǎn)足辦公需求,。
點(diǎn)擊登錄查看	專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-點(diǎn)擊登錄查看改擴(kuò)建項(xiàng)目	1,150,000.00	開(kāi)展點(diǎn)擊登錄查看改擴(kuò)建項(xiàng)目,，改善醫(yī)療條件，提高醫(yī)院服務(wù)水平。
點(diǎn)擊登錄查看	專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-黨建工作經(jīng)費(fèi)	174,000.00	開(kāi)展黨建活動(dòng),，加強(qiáng)黨的組織建設(shè),、提高黨員素質(zhì)、推動(dòng)黨的事業(yè)發(fā)展,。

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,、專(zhuān)項(xiàng)收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
7． 三公 經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi),，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****
一,、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二,、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三,、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十,、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
十一,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。