點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、主要職責(zé)
為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù),，進(jìn)行常見病,、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救,，巡回醫(yī)療,，實(shí)施初級(jí)保健規(guī)劃。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看是科級(jí)財(cái)政全額撥款,、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)職能科室,。
三,、人員構(gòu)成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編,。其中,，全額事業(yè)在職在編人員18人。其他聘用人員16人,、離退休人員8人,。

一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算****.87元，同比增加426532.17元,，增長10.5%,。
其中：本年收入預(yù)算****.87元，同比增加426532.17元,，增長10.5%,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)收入,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。
2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了職工社?；鶖?shù),，社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出增加；二是本單位2025年度開展新醫(yī)療項(xiàng)目,，努力推動(dòng)中醫(yī)理療項(xiàng)目,，事業(yè)收入增加，使收入預(yù)算總體有所增加,。
二,、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算****.87元，同比增加426532.17元, 增長10.5%,。本年收入預(yù)算****.87元,，同比增加426532.17元,增長10.5%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款****.87元,，占收入總預(yù)算的52.4%,，同比增加127632.17元，增長5.7%,。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入,，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金收入,，同比無變化,。
（四）事業(yè)收入****元，占收入總預(yù)算的47.5%,同比增加298900元,，增長16.2%,，主要是本單位2025年度開展新醫(yī)療項(xiàng)目，努力推動(dòng)中醫(yī)理療項(xiàng)目,，事業(yè)收入增加,。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,。
三,、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算****.87元，同比增加426532.17元, 增長10.5%,。其中,，基本支出預(yù)算****.87元，占支出總預(yù)算的52.4%,，同比增加127632.17元,，增長5.7%；項(xiàng)目支出預(yù)算****元,，占支出總預(yù)算的47.5%,，同比增加298900元，增長16.2%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目104248.08元,，占支出總預(yù)算2.3%，同比增加23267.6元,，增長28.7%,。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目****.83元，占支出總預(yù)算96.0%,，同比增加391620.97元,，增長10.0%。
（三）住房保障支出類科目72378.96元,，占支出總預(yù)算1.6%,，同比增加11643.6元，增長19.1%,。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算****.87元。收入包括一般公共預(yù)算撥款****.87元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出104248.08元,、衛(wèi)生健康支出****.83元、住房保障支出72378.96元,，財(cái)政撥款總收支增長5.7%,，主要原因是在職人員晉升晉級(jí)、按規(guī)定調(diào)整社保與公積金繳費(fèi)基數(shù),。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算支出****.87元，增長5.7%,。其中：基本支出****.87元,，項(xiàng)目支出0元,，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86158.08元,，主要按照政策規(guī)定用于本單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院****.28元，主要按照政策規(guī)定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。
事業(yè)單位醫(yī)療42990.55元,，主要用于本單位在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金72378.96元,，主要按照國家政策規(guī)定為本單位職工繳納的住房公積金,。
事業(yè)單位離退休18090元，主要是退休物業(yè)補(bǔ)貼,、離退休公用經(jīng)費(fèi),。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
1. 基本支出預(yù)算****.87元,，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加127632.17元,，增長5.7%,。其中：
工資福利支出預(yù)算****.19元,，占基本支出預(yù)算92.5%,，同比增加132224.49元，增長6.4%,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算151079.68元,，占基本支出預(yù)算6.4%，同比減少4592.3元,，減少2.9%,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算24930元，占基本支出預(yù)算1.0%,，同比無變化,。
2.項(xiàng)目支出0元，同比無變化,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算基本支出****.87元，較上年增加127632.17元,，增長5.7%,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)****.19元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助。較上年增加132224.49元,，增長6.4%,，主要原因是新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,，財(cái)政撥款增加,。公用經(jīng)費(fèi)151079.68元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、專用材料費(fèi),、其他商品服務(wù)和支出。較上年減少4592.3元,，減少2.9%,，主要原因是定額公用經(jīng)費(fèi)減少。
七,、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化,。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無變化,。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化,。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元,，同比無變化,。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無變化,。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化,。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化,。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化,。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元,，同比無變化,。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元,。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排918079.68元,，其中：基本支出預(yù)算151079.68元,，項(xiàng)目支出預(yù)算767000元，同比增加10300元,，增長1.3%,。主要原因是本單位2025年度開展醫(yī)療項(xiàng)目,，相關(guān)支出加大,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年政府采購預(yù)算197350元,，同比增加1030元,，增長0.5%,。其中：政府集中采購預(yù)算197350元，占政府采購預(yù)算的100%,，同比增加20430元,，上升11.3%；主要原因是本單位控制支出,，減少政府采購,。分散采購0元，占政府采購預(yù)算的0%,。
按采購資金類型劃分,，全部為單位資金支出197350元。
按政府采購項(xiàng)目類型,，分為貨物類采購,、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購110350元,，占政府采購預(yù)算55.9%,服務(wù)類采購87000元,，占政府采購預(yù)算44.1%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.辦公設(shè)備購置,預(yù)算金額104350元,用于購置辦公家具,、打印機(jī),、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備；2.辦公用品購置,，預(yù)算金額6000元,，用于購買復(fù)印紙、文具等等,；服務(wù)類采購的主要內(nèi)容：1.其他印刷服務(wù),，預(yù)算金額50000元，用于印制各類宣傳資料等,；2.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)費(fèi),，預(yù)算金額20000元，用于救護(hù)車維修費(fèi)用,；3.車輛加油,、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額14000元,，用于救護(hù)車加油費(fèi)用,；4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)、其他商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù),，預(yù)算金額3000元,，用于購買保險(xiǎn)的各類需求，如醫(yī)責(zé)險(xiǎn)等,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
共有車輛1 輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車0輛。
截至****,，資產(chǎn)原值合計(jì)****.47元,，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物****.43元,。2. 通用設(shè)備415859.04元,。3. 專用設(shè)備****元。4. 文物和陳列品0元,。5 .圖書檔案0元,，6. 家具、用具,、裝具等23960元,。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目7個(gè),，預(yù)算資金****元,。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表,。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明,。

單位名稱	項(xiàng)目名稱	預(yù)算數(shù) （單位：元）	年度績效目標(biāo)
點(diǎn)擊登錄查看	專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)-辦公設(shè)備購置	117000	通過購置更新辦公設(shè)備，保障醫(yī)院日常運(yùn)行能力,。
點(diǎn)擊登錄查看	其他專項(xiàng)支出-專用設(shè)備購置	95000	通過完善專用醫(yī)療設(shè)備配置,，提升服務(wù)能力。
點(diǎn)擊登錄查看	專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(日常運(yùn)轉(zhuǎn))	645000	本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),，包括辦公費(fèi),、日常維修維護(hù)費(fèi)等，以保障單位人員高效辦公,，滿足辦公需求,。
點(diǎn)擊登錄查看	專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-黨建工作經(jīng)費(fèi)	5000	開展黨建活動(dòng)，加強(qiáng)黨的組織建設(shè),、提高黨員素質(zhì)、推動(dòng)黨的事業(yè)發(fā)展,。

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,、專項(xiàng)收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金,、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金,、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7． 三公 經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi),，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市****

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二,、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三,、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
十一,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）
上述報(bào)表詳見附件,。