點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、 主要職責(zé)
（一）提供公共衛(wèi)生服務(wù)
1.承擔(dān)轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo),、管理及服務(wù)。
2.普及衛(wèi)生保健常識(shí),，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育,，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。
3.提供并組織實(shí)施轄區(qū)****
4.及時(shí)發(fā)現(xiàn),、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理,。
5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),，開展健康指導(dǎo),。
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng),、心理等健康指導(dǎo),。
7.對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,，開展健康指導(dǎo),。
8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓,、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
9.對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理,、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo),。
10.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù),。
（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)
1.使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),，正確處理常見病,、多發(fā)病,，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)應(yīng)急救護(hù),、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù),。
2.健全消毒、隔離制度,，遵守?zé)o菌操作規(guī)程,，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水,、污物無(wú)害化處理,。
3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策,，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品,。
（三）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
1.對(duì)轄區(qū)****
2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),，做好有關(guān)的政策宣傳,、監(jiān)督及服務(wù)工作。
3.推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和村醫(yī)生培訓(xùn)等工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看是公益一類全額事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個(gè)職能科室,，分別是：辦公室、人事科,、醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科,、宣傳科,、總務(wù)科、藥學(xué)部。
三,、人員構(gòu)成情況
點(diǎn)擊登錄查看單位人員編制總數(shù)31名,。
其中：全額事業(yè)編制31名。其中,，在職在編人員24人,，
包括：全額事業(yè)在職在編24人。其他聘用人員25人,、離退休人員16人,。

一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算****.54元,，同比增加434256.25元,，增長(zhǎng)8.09%。其中：本年收入預(yù)算****.54元,，同比增加434256.25元,，增長(zhǎng)8.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,，同比無(wú)變化,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)收入,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。
2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是在職人員晉升晉級(jí),、在職人員工資和五險(xiǎn)一金調(diào)整引起人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是按規(guī)定調(diào)整社保公積金繳費(fèi)基數(shù),。三是我院醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展,，預(yù)計(jì)2025年日常工作經(jīng)費(fèi)較往年度增加。
二,、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算****.54元,，同比增加434256.25元，增長(zhǎng)8.09%,。本年收入預(yù)算****.54元,，同比增加434256.25元，增長(zhǎng)8.09%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,，同比無(wú)變化。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款****.54元,，占收入總預(yù)算的67.15%,，同比增加161176.25元,，增長(zhǎng)4.31%。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入,，同比無(wú)變化,。
（三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化,。
（四）事業(yè)收入****元,，同比增加273080元，增長(zhǎng)16.72%,，主要是我院醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展,，預(yù)計(jì)2025年日常工作經(jīng)費(fèi)較往年度增加。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,，同比無(wú)變化,。
（六）本單位無(wú)其他收入，同比無(wú)變化,。
三,、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算****.54元，同比增加434256.25元,，增長(zhǎng)8.09%，其中,，基本支出預(yù)算****.54元,，占支出總預(yù)算的67.15%，同比增加161176.25元,，增長(zhǎng)4.31%,；項(xiàng)目支出預(yù)算****元，占支出總預(yù)算的32.85%,，同比增加273080元,，增長(zhǎng)16.72%。
其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目158272.18元,，占支出總預(yù)算2.73%,，同比增加2786.74元，增長(zhǎng)1.79%,。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目5,535,812.49元,，占支出總預(yù)算95.38%，同比增加438281.72元,，增長(zhǎng)8.6%,。
（三）住房保障支出類科目109801.87元，占支出總預(yù)算1.89%,，同比減少6,812.2元,，下降5.84%,。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算****.54元,。收入包括：
一般公共預(yù)算撥款****.54元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出158272.18元、衛(wèi)生健康支出5,535,812.49元,、住房保障支出109801.87元,。財(cái)政撥款總收支較上年增長(zhǎng)4.31%，主要原因一是在職人員晉升晉級(jí),、在職人員工資和五險(xiǎn)一金調(diào)整引起人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,；二是按規(guī)定調(diào)整社保公積金繳費(fèi)基數(shù)。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算支出****.54元,，較上年增長(zhǎng)4.31%。全部為基本支出,，具體支出預(yù)算如下：
（一）按支出功能分類科目劃分,。
事業(yè)單位離退休30150元，主要按照政策規(guī)定用于本單位的離退休人員日常支出,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128122.18元,，主要按照政策規(guī)定用于本單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院****.17元,，主要按照政策規(guī)定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。
事業(yè)單位醫(yī)療63890.32元，主要用于本單位在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn),。
住房公積金109801.87元,，主要按照國(guó)家政策規(guī)定為本單位在編人員繳納的住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
1.基本支出預(yù)算****.54元，占一般公共預(yù)算支出的100%,，同比增加161176.25元,，增4.31%。其中：
工資福利支出預(yù)算****.72元,，占基本支出預(yù)算93.51%,，同比增加180989.51元，增長(zhǎng)5.23%,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算222898.82元,，占基本支出預(yù)算5.72%，同比減少25843.26元,，下降10.39%,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算30,150元,，占基本支出預(yù)算0.77%，同比增加6030元,，增長(zhǎng)25%,。
2.項(xiàng)目支出0元，同比無(wú)變化,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算基本支出****.54元，同比增加161176.25元,，增長(zhǎng)4.31%,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)****.72元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)。較上年增長(zhǎng)5.36%,，主要原因一是在職人員晉升晉級(jí),、在職人員工資和五險(xiǎn)一金調(diào)整引起人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是按規(guī)定調(diào)整社保公積金繳費(fèi)基數(shù),。公用經(jīng)費(fèi)222898.82元，主要包括：辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品服務(wù)和支出。較上年下降10.39%,，主要原因是2024年增加退休人員3名導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少,。
七、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1000元,，同比減少1500元，下降60 %,。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1000元,，同比減少1500元,，下降60%,。主要原因是本年公務(wù)接待工作減少，因此公務(wù)接待費(fèi)隨之減少,。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化,。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年一般公共預(yù)算安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化,。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化,。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出,，同比無(wú)變化,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,，同比無(wú)變化,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明,。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元,。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排****.82元,，其中：基本支出預(yù)算222898.82元,，項(xiàng)目支出預(yù)算****元，同比增加343116.74元,，增長(zhǎng)31.59%,。主要原因是2025年拓展多個(gè)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)，相關(guān)辦公費(fèi)和一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出會(huì)隨之增加,。主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)燃料費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明,。
2025年政府采購(gòu)預(yù)算149000元,，同比增加109000元，增長(zhǎng)272.50%,。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算138200元,，占政府采購(gòu)預(yù)算的92.75%，同比增加98200元,，增長(zhǎng)245.50%,；主要原因是2024年大部分政府采購(gòu)預(yù)算納入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金編制，2025年全部政府采購(gòu)預(yù)算納入單位資金年初預(yù)算編制,。分散采購(gòu)10800元,，占政府采購(gòu)預(yù)算的7.25%，同比增加10800元,，增長(zhǎng)100%,；主要原因是2024年這類政府采購(gòu)預(yù)算納入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金編制，2025年納入單位資金年初預(yù)算編制,。
按采購(gòu)資金類型劃分,，全部為單位資金支出149000元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型,，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型,。其中：貨物類采購(gòu)96000元,，占政府采購(gòu)預(yù)算64.43%；服務(wù)類采購(gòu)53000元,，占政府采購(gòu)預(yù)算35.57%,。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額96000元,用于購(gòu)置空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備,；服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：印刷費(fèi),、專用燃料費(fèi),，預(yù)算金額53000元，用于印制各類宣傳資料,、救護(hù)車燃料費(fèi)等,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車0輛,。
截至****，資產(chǎn)原值合計(jì)****.38元,，其中：1.土地,、房屋及構(gòu)筑物2,550,013.86元。2.通用設(shè)備619269.96元,。3.專用設(shè)備****元,。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元,。6.家具,、用具、裝具等59228.56元,。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.本單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及市本級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算資金****元,?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明,。

單位名稱	項(xiàng)目名稱	預(yù)算數(shù) （單位：元）	績(jī)效目標(biāo)
點(diǎn)擊登錄查看	其他專項(xiàng)支出（全額）	746000	2025年度績(jī)效目標(biāo)為滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要的專用材料,、專用設(shè)備購(gòu)置，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展,，設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.專用設(shè)備購(gòu)置數(shù)量大于等于5臺(tái),；2.采購(gòu)專用材料完成率等于100%，設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：采購(gòu)材料,、設(shè)備驗(yàn)收合格率等于100%,；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：采購(gòu)材料、設(shè)備到位及時(shí)率大于等于90%;設(shè)1條成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本超支率小于等于0%,；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：有效改善醫(yī)療條件,；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：職工滿意度大于等于90%。

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,、專項(xiàng)收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
7. 三公 經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi),，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****

一,、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二,、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七,、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十,、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）
上述報(bào)表詳見附件,。