點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一,、主要職能
點(diǎn)擊登錄查看承擔(dān)梧州市麻風(fēng)病,、性病的防治、監(jiān)測(cè),、指導(dǎo)工作,，開展皮膚與性病、醫(yī)學(xué)美容,、中西醫(yī)結(jié)合皮膚治療等皮膚?？萍跋嚓P(guān)專科疾病的診斷,、治療,、預(yù)防、健康教育及科研工作,。
（一）承擔(dān)全市（包括三縣一市）麻風(fēng)病,、皮膚病,、性病的預(yù)防控制、科研教學(xué),、防治工作的規(guī)劃,、實(shí)施、指導(dǎo)和督查任務(wù),。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)全市（包括三縣一市）的麻風(fēng)病線索進(jìn)行排查,、鑒定、病例確診,、治療及技術(shù)指導(dǎo),、業(yè)務(wù)督導(dǎo)和人員培訓(xùn)。
（三）為麻風(fēng)村的麻風(fēng)病康復(fù)病人提供康復(fù)護(hù)理,，改善日常生活和居住條件,，以減少麻風(fēng)病康復(fù)病人負(fù)擔(dān)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
（四）承擔(dān)全市麻風(fēng)病,、性病防治疫情監(jiān)測(cè)上報(bào),，及時(shí)掌握流行狀況,。
（五）開展與皮膚病及相關(guān)專科疾病的診斷,、治療,、預(yù)防與健教工作，不斷提升我院皮膚?？圃\療水平,，努力建設(shè)成為特色皮膚專科醫(yī)院,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看是非參照公務(wù)員法管理全額撥款事業(yè)單位（公益二類），為梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。我院獨(dú)立編制預(yù)算,，無(wú)其他所屬單位。
醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)17個(gè)科室,，臨床,、醫(yī)技科室共10個(gè)，分別是：皮膚科,、美容皮膚科,、美容中醫(yī)科、內(nèi)科,、外科,、中醫(yī)科,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、藥劑科,、臨床藥學(xué)部,、社防科；職能科室共7個(gè),，分別是：院務(wù)辦,、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部,、財(cái)務(wù)科,、醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科,、人事科,。其中：院務(wù)辦主要職能是根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示代表我院協(xié)調(diào)對(duì)外各種關(guān)系，協(xié)調(diào)全院各部門之間的工作關(guān)系,，做好全院性各種行政會(huì)議的組織安排工作,；醫(yī)務(wù)科主要職能是具體組織實(shí)施全院的醫(yī)療業(yè)務(wù)及醫(yī)療行政管理工作；護(hù)理部主要職能是負(fù)責(zé)全院的護(hù)理業(yè)務(wù),、護(hù)理管理,、護(hù)理人員職業(yè)道德教育及護(hù)理在職繼續(xù)教育工作；財(cái)務(wù)科主要職能是負(fù)責(zé)我院財(cái)務(wù)管理工作,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，堅(jiān)持增收節(jié)支、勤儉辦事原則,，合理組織收入,，嚴(yán)格控制支出；醫(yī)院感染管理科主要職能是對(duì)有關(guān)預(yù)防和控制全院感染管理規(guī)章制度的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo),，對(duì)全院感染及其相關(guān)危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè),、分析和反饋，針對(duì)問題提出控制措施并指導(dǎo)實(shí)施,；總務(wù)科主要職能是圍繞醫(yī)院中心工作,，做好全院后勤保障，堅(jiān)持以病人為中心的效勞理念,，滿足醫(yī)療效勞需要,，保證醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防工作的順利進(jìn)展；人事科主要職能根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,，協(xié)調(diào),、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求,，編制年度人員招聘計(jì)劃。
三,、人員構(gòu)成情況
點(diǎn)擊登錄查看編制總數(shù)20名,，其中：全額事業(yè)編制20名。其中,，在職在編人員18人,，包括：全額事業(yè)在職在編18人。其他聘用人員63人,、退休人員11人,。

一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算****.87元,，同比減少73849.44元,，下降0.37%。其中：本年收入預(yù)算****.87 元,，同比減少73849.44元,，下降0.37%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款,、財(cái)政專戶管理資金收入,、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。
2025年收支預(yù)算總體減少原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子的有關(guān)要求,，大力壓減非亟需非剛性支出。
二,、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算****.87元同比減少73849.44元,下降0.37%,。本年收入預(yù)算****.87元，同比減少73849.44元,下降0.37 %,。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款****.87元,，占收入總預(yù)算的13.16%，同比增加359749.44元,，增長(zhǎng)16.03%,。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化,。
（三）財(cái)政專戶管理資金收入****元,，占收入總預(yù)算的86.84%，同比減少300100元,，下降1.72%,，主要原因根據(jù)目前醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及各項(xiàng)支出分析,，做出更符合本年度實(shí)際的預(yù)算安排。
（四）事業(yè)收入0元,，同比增加減少133498.88元,，下降100%，因2025年無(wú)安排相關(guān)預(yù)算收入,，故同比變化無(wú)可比性,。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化,。
（六）本單位無(wú)其他收入,，同比無(wú)變化。
三,、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算****.87元,，同比減少73849.44元，下降0.37%,。其中,，基本支出預(yù)算****.87元，占支出總預(yù)算的14.21%,，同比增加228750.56元,，增長(zhǎng)8.86%；項(xiàng)目支出預(yù)算****元,，占支出總預(yù)算的85.79%,，同比減少302600元，下降1.75%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目272332.94元,，占支出總預(yù)算1.38%，同比增加5335.17元,，增長(zhǎng)2.00%,。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目****.28元，占支出總預(yù)算97.45%,，同比減少110380.94元,，下降0.57%。
（三）住房保障支出類科目231444.65元,，占支出總預(yù)算1.17%,，同比增加31196.33元，增長(zhǎng)1.58%,。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算****.87元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款****.87元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出272332.94元,、衛(wèi)生健康支出****.28元,、住房保障支出231444.65元，財(cái)政撥款總收支較上年增長(zhǎng)16.03%,，主要原因一是根據(jù)職工正常晉級(jí),，職工工資增加，公積金,、社會(huì)保險(xiǎn)相應(yīng)增加,；二是2024年年底我院新增招考錄入在編人員1名。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算支出****.87元,，同比增加359749.44元，增長(zhǎng)16.03%,。其中：基本支出****.87元,，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）按支出功能分類科目劃分,，共分為以下類別：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271342.94元,，全部為基本支出，主要用于支付我院在職在編職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用,。
2.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出****.70元,，全部為基本支出，主要用于我院在職在編職工的工資等人員經(jīng)費(fèi)支出,。
3.事業(yè)單位醫(yī)療支出135595.58元,，全部為基本支出，主要用于為在職在編職工按工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn),。
4.住房公積金支出231444.65元,，全部為基本支出，主要用于我院按照國(guó)家政策規(guī)定為在職在編職工繳納的住房公積金,。
5.事業(yè)單位離退休支出990元,，全部為基本支出，主要用于我院退休職工的大病醫(yī)療保險(xiǎn),。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
1. 基本支出預(yù)算****.87元,，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算100%，同比增加359749.44元,，增長(zhǎng)16.03%,。其中：
工資福利支出預(yù)算****.87元，占基本支出預(yù)算99.44%，同比增加359659.44元,，增長(zhǎng)16.13 %,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算14670元，占基本支出預(yù)算0.56%,，同比增加90元,，增長(zhǎng)0.62%。
2.項(xiàng)目支出0元,，同比無(wú)變化,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年本年一般公共預(yù)算基本支出****.87元,，同比增加359749.44元,，增長(zhǎng)16.03%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)****.87元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、退休費(fèi)生活補(bǔ)助,。較上年增長(zhǎng)16.03%,，主要原因是根據(jù)職工正常晉級(jí)，職工工資增加,，公積金,、社會(huì)保險(xiǎn)相應(yīng)增加。
公用經(jīng)費(fèi)0元,，同比無(wú)變化,。
七、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21000元,，同比減少6600元，下降23.91%,。其中,，當(dāng)年預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出21000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出0元,。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5000元，同比無(wú)變化,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算16000元,，同比減少6600元，下降23.91%,。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16000元,，同比減少6600元，下降23.91%,。主要原因根據(jù)目前醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及各項(xiàng)支出分析,，做出更符合本年度實(shí)際的預(yù)算安排。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,，同比無(wú)變化,。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，同比無(wú)變化,。
具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化,。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元,，同比無(wú)變化。
八,、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出,，同比無(wú)變化。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,，同比無(wú)變化。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明,。
本單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排0元，
本單位為事業(yè)單位,，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排****元，其中：基本支出預(yù)算207500元，項(xiàng)目支出預(yù)算****元,，同比減少504066.6元,，下降7.31%。主要原因是根據(jù)我院醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及各項(xiàng)支出分析,，做出更符合本年度實(shí)際的預(yù)算安排,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明,。
2025年政府采購(gòu)預(yù)算****元，同比減少****.4元,，下降61.13%,。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算789700元，占政府采購(gòu)預(yù)算的36.60%,，同比增加81350元,，增長(zhǎng)11.48%；主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，購(gòu)置辦公設(shè)備,，聘請(qǐng)第三方物業(yè)管理服務(wù)。分散采購(gòu)****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算的63.40%,，同比減少****.4元，下降71.76%,；主要原因是減少購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備,、房屋修繕,。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元,，財(cái)政專戶管理的資金安排****元,。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型,。其中：貨物類采購(gòu)309700元,，占政府采購(gòu)預(yù)算14.35%；工程類采購(gòu)****元,，占政府采購(gòu)預(yù)算55.61%,；服務(wù)類采購(gòu)648000元，占政府采購(gòu)預(yù)算30.04%,。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.物理治療,、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備（頭皮熏蒸治療儀），預(yù)算金額98000元,，按業(yè)務(wù)發(fā)展需求購(gòu)買相關(guān)醫(yī)療設(shè)備,；2.物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備（臭氧納米頭皮煥化儀）,，預(yù)算金額60000元,，按業(yè)務(wù)發(fā)展需求購(gòu)買相關(guān)醫(yī)療設(shè)備；3.空調(diào)機(jī),，預(yù)算金額55480元,，順利完成門診診療和醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；4.臺(tái)式電腦,、條碼打印機(jī),、碎紙機(jī)，預(yù)算金額13300元,，為了順利完成門診診療和醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,；5.不間斷電源（UPS），預(yù)算金額7500元,，為了順利完成門診診療和醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,；6.辦公桌、辦公椅,、文件柜,、更衣柜、其他柜類,、鋼木床類,、廚房操作臺(tái)、金屬質(zhì)架類,，預(yù)算金額75420元,，為了順利完成門診診療和醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,；工程類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.其他電力系統(tǒng)安裝（河?xùn)|新院專變電安裝改造工程），預(yù)算金額****元,，用于河?xùn)|新院區(qū)專變電安裝改造以滿足醫(yī)院日常業(yè)務(wù)順利開展用電,；需求服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.物業(yè)管理服務(wù)，預(yù)算金額576000元,，用于支付第三方公司派遣安保、清潔勞務(wù)人員工資,；2.其他印刷服務(wù),，預(yù)算金額50000元，用于印刷日常醫(yī)療業(yè)務(wù)開展所需的藥袋,、病歷本及病人知情告知書,；3.車輛加油、添加燃料服務(wù),，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)，預(yù)算金額22000元,，用于購(gòu)買車輛日常維修保養(yǎng),、購(gòu)買車輛保險(xiǎn)、油卡充值等服務(wù),，保障單位車輛安全正常行駛,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛3輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車1輛,，其他用車主要是單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)用車。
截至****,，資產(chǎn)原值合計(jì)****.11元,，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物****.97元,。2.通用設(shè)備****.78元,。3.專用設(shè)備****元。4.文物和陳列品0元,。5 .圖書檔案0元,。6.家具、用具,、裝具等349092.36元,。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
1,、我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目6個(gè),，預(yù)算資金****元,。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表
2,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明,。

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專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療專用材料、藥品購(gòu)置,、合同制職工工會(huì)經(jīng)費(fèi),、黨建工作經(jīng)費(fèi)）

****.63

按業(yè)務(wù)發(fā)展需求采購(gòu)醫(yī)療專用材料、藥品,，支付合同制職工工會(huì)經(jīng)費(fèi),、黨建工作經(jīng)費(fèi)，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展,。

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,、專項(xiàng)收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.其他收入：指除上述 財(cái)政撥款收入 、 事業(yè)收入 ,、 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 等以外的收入,。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
7. 三公 經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi),，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****

一,、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二,、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七,、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
十一,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）
上述報(bào)表詳見附件,。