2023年度部門決算公開

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目 錄

第一部分 2023年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二,、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表 第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件1,。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況
（一）機構設置,、職責
1.負責全市****
2.承擔北京市****
3.承擔北京市征兵體檢指導中心職責,，負責深入貫徹軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全相關制度機制,，推進征兵體檢標準化研究與試點工作,，進一步加強對新時代征兵體檢工作的研究，做好全國征兵體檢信息化,、軍隊院校招生體檢信息化,、入伍新兵體格復查與醫(yī)學終級鑒定信息系統(tǒng)的技術支持任務，為國家及北京市征兵工作服務,。
4.以人民群眾健康為中心,，開展健康促進、體檢篩查,、健康管理,、門診醫(yī)療等相關服務，為人民群眾提供科學規(guī)范,、質優(yōu)安全的健康體檢,、健康管理以及門診服務，通過體檢中心的建設成為體檢業(yè)的標桿,，引領行業(yè)發(fā)展,起到行業(yè)示范引領作用,，為市民健康服務。
5.落實健康中國健康北京戰(zhàn)略,，開展健康管理模式科學研究,，建立健康管理生活方式干預研究中心、社區(qū)健康促進中心,，推進健康管理研究國際合作,，研究體檢的個性化服務、健康干預和干預效果的評價等任務,，開展相關教育和培訓工作,。
6.承辦市衛(wèi)生健康委交辦的其他事項,。
根據(jù)上述職責，點擊登錄查看設立職能科室6個,，分別是綜合辦公室,、財務科、醫(yī)務科,、科教科,、專項業(yè)務科、總務科,。
（二）人員構成情況
行政編制0人,，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制30人,，實有人數(shù)28人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計32223.31萬元,，比上年增加8897.24萬元，增長38.14%,。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計17290.89萬元,，比上年增加4812.45萬元，增長38.57%,。
1.財政撥款收入334.77萬元,，占收入合計的1.94%。其中：一般公共預算財政撥款收入334.77萬元,，占收入合計的1.94%,；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
3.事業(yè)收入15939.96萬元，占收入合計的92.19%,；
4.經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
6.其他收入1016.16萬元，占收入合計的5.87%。

（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計16166.95萬元,，比上年增加2515.85 萬元,，增長18.43%，其中：基本支出11757.43萬元,，占支出合計的72.73%,；項目支出4409.51萬元，占支出合計的27.27%;上繳上級支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%。

三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計334.77萬元，比上年減少54.52 萬元,，下降14.01%,。主要原因：厲行節(jié)約,，壓減經(jīng)費支出,。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出334.77萬元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出334.77萬元,，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1,、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算334.77萬元,，比2023年度年初預算減少0.80 萬元，下降0.24%,。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務”（款）2023年度決算329.77萬元,，比2023年度年初預算減少0.80萬元，下降0.24%,。主要原因：厲行節(jié)約,，壓減經(jīng)費支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算5.00萬元,，與2023年年初預算一致,。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出,。
六,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出239.93萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、專用材料費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等,。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位,、1個事業(yè)單位,。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，與2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算0.00萬元一致,。
二,、機關運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三,、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1841.87萬元,，其中：政府采購貨物支出6.95萬元，政府采購工程支出0.00萬元,，政府采購服務支出1834.91萬元,。授予中小企業(yè)合同金額51.90萬元，占政府采購支出總額的2.81%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.86萬元,，占政府采購支出總額的1.51%。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺,，共計0.00萬元,；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2臺（套）,，共計326.04萬元。截至12月31日,，點擊登錄查看共有車輛5臺,，共計202.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備39臺（套）,，共計6995.84萬元,。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務購買主體,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市****
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施,。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔,，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為,。
7.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項) ：反應基本公共衛(wèi)生服務支出,。
9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)：反映重大疾病,、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映行政事業(yè)單位安排的用于培訓的支出,。
11.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出方面的支出,。

第四部分 ****年度部門績效評價情況

1.項目支出績效自評表

詳見附件2