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一,、項目信息
（一）項目名稱：點擊登錄查看審計服務(wù)定點采購
（二）項目編號：****
（三）預(yù)算金額：21,000.00
（四）采購需求：
| 計 | 控制單價 | 量 | 編號 | 服務(wù)描述 | 需求描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員要求：4 | 服務(wù)開始時間：以合同約定時間為準(zhǔn) | 服務(wù)結(jié)束時間：以合同約定時間為準(zhǔn) | 審計對象數(shù)量：1 | 項 | |||
| 審計范圍：一、具體審計方案 （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī) 1.檢查醫(yī)院貫徹執(zhí)行重要法律法規(guī),，醫(yī)院運營合法合規(guī)情況,。 2.檢查醫(yī)院遵守有關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律情況。 （二）厲行節(jié)約反對浪費情況 （三）重大經(jīng)濟決策的制定,、執(zhí)行情況 1.檢查醫(yī)院的重大經(jīng)濟決策的議事規(guī)則,、決策程序規(guī)定等管理制度是否合法合理。檢查單位貫徹落實“三重一大”決策制度,，持續(xù)健全完善重大項目安排,、大額資金使用相關(guān)流程。 2.醫(yī)院2024年度重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、醫(yī)療設(shè)備采購（超50萬）的決策性文件及相關(guān)檔案（不少于10項）,，檢查制度執(zhí)行情況（一案一稿）。 （四）財務(wù)收支審計 1.收入控制評價包括但不限于：收入,、醫(yī)療預(yù)收款,、票據(jù)、退費管理情況,。 2.支出控制評價包括但不限于：支付申請,、支付審批、支付審核,、支付結(jié)算等管理情況,。 3.貨幣資金控制評價包括但不限于：是否建立貨幣資金管理制度，現(xiàn)金等收入是否及時入賬,，有無“坐支”現(xiàn)金等,。 4.藥品及庫存物資控制評價包括但不限于：對藥品、庫存物資的采購,、入庫,、付款,、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等情況進行檢查,；對藥品,、庫存物資的盤點情況進行檢查。 5.固定資產(chǎn)控制評價包括但不限于：固定資產(chǎn)核查,，檢查固定資產(chǎn)權(quán)證情況,，固定資產(chǎn)管理情況，大型固定資產(chǎn)使用效率情況,，固定資產(chǎn)抽盤,，固定資產(chǎn)增加及減少的手續(xù)履行等情況。 6.債權(quán)和債務(wù)控制評價包括但不限于：應(yīng)收款項,、預(yù)付款明細檢查,，應(yīng)收款核銷的手續(xù)履行情況等,；病人預(yù)交住院金,、應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費、醫(yī)療欠費管理等情況,。 7.工程情況核查,，核查醫(yī)院現(xiàn)有工程明細及現(xiàn)狀，關(guān)注重大建設(shè)項目能否依規(guī)劃批準(zhǔn)執(zhí)行,；有無可行性研究報告,、規(guī)劃牌照等；竣工驗收是否及時準(zhǔn)確,，是否按規(guī)定進行招投標(biāo),，是否有監(jiān)理及進行合同管理，預(yù)算,、結(jié)算是否經(jīng)審核,，是否設(shè)置備查賬登記，資金支付是否按進度執(zhí)行等,。 8.待攤費用,、長期待攤費用的明細情況，形成及入賬是否正確,，攤銷政策及執(zhí)行情況,。 9.無形資產(chǎn)的明細情況，產(chǎn)權(quán)情況,，攤銷政策及執(zhí)行情況,，增加減少手續(xù)是否完善等。 10.債務(wù)情況核查,，檢查債務(wù)的明細情況,，關(guān)注有無長期掛賬無須支付的債務(wù),，有無收入掛賬情況，對大額應(yīng)付債務(wù)發(fā)函詢證,。預(yù)收醫(yī)療款的計提及沖銷情況,，預(yù)提費用的計提合理性及沖銷情況。 11.票據(jù)的管理情況,，開具及支付情況,，保證金支付及余額情況；是否建立健全票據(jù)管理制度,，各類票據(jù)的購買,、保管、領(lǐng)用,、核銷,、遺失處理、清查,、歸檔等環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限是否符合內(nèi)控要求,。 12.凈資產(chǎn)情況核查，檢查凈資產(chǎn)變動情況,，關(guān)注是否按規(guī)定使用福利基金等專項基金,，事業(yè)基金的變動是否符合規(guī)定。 13.收入審計,，對收入情況進行檢查,，關(guān)注藥品、耗材,、醫(yī)療服務(wù)等收費項目的合法性和合規(guī)性,；關(guān)注收入核算的及時性和完整性，關(guān)注日常收入的核算管理制度及執(zhí)行情況,。 14.支出情況,，關(guān)注各項支出的真實性和合法性，支出是否符合規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn),，藥品,、衛(wèi)生材料的領(lǐng)用及管理情況，成本歸集,、結(jié)轉(zhuǎn)核算的準(zhǔn)確性及合理性,，并分析其是否科學(xué)；抽查費用支出的審批及入賬情況,，單據(jù)的合法性情況,，分析是否做到有效節(jié)約。 15.績效工資的計提及支付情況,，是否按規(guī)定計提,，計提的審批手續(xù)是否完備,，相關(guān)績效考核方案是否完備，是否按績效考核方案執(zhí)行發(fā)放,。 16.八項規(guī)定執(zhí)行情況檢查,，并檢查三公經(jīng)費和小金庫專項治理工作，差旅費報銷等是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。 17.預(yù)算執(zhí)行情況,，關(guān)注預(yù)算的制定及執(zhí)行情況，預(yù)算制定是否完善,，是否存在超預(yù)算執(zhí)行的情況等,。 18.對財政專項資金從申報、使用,、驗收各環(huán)節(jié)進行抽查,，關(guān)注財政資金使用的合規(guī)合理性。 （五）重要建設(shè)項目的建設(shè)及管理情況 1.抽查重要項目的預(yù)算執(zhí)行情況,，檢查建設(shè)程序的履行情況,，建設(shè)管理情況，招投標(biāo)情況及結(jié)算審核情況,，項目財務(wù)核算及管理情況等,。 （六）內(nèi)控管理情況 1.參照新行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的相關(guān)規(guī)定,，審查內(nèi)控制度的建立健全情況,，制度是否存在疏漏，是否及時補充及完善,。 2.審查內(nèi)控制度的執(zhí)行有效性,，通過穿行測試檢查各項制度的執(zhí)行情況，尤其是現(xiàn)金管理的安全性,，資產(chǎn)管理的完整性及安全性,，票據(jù)管理程序的健全和有效性，采購事項程序的合規(guī)性等,。 3.關(guān)注藥品（含自制藥劑）,、衛(wèi)生材料收發(fā)存各環(huán)節(jié)的管理情況，對部分藥品及材料收發(fā)存進行全過程檢查,，審查各環(huán)節(jié)管理是否完善,。 （七）對以往審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 對近幾年審計報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 （八）審計事項匯總及溝通 各執(zhí)行人對經(jīng)辦的事項逐一形成底稿，定期（原則上三天內(nèi)）報匯總,，就相關(guān)事項與醫(yī)院財務(wù)部,、審計部等科室負責(zé)人溝通。 （九）審計報告撰寫 各經(jīng)辦人根據(jù)底稿形成書面總結(jié),，撰寫報告初稿,，內(nèi)部探討復(fù)核后報質(zhì)量管理人審核,。質(zhì)量管理人審核后向醫(yī)院提交。 | |||||||
| 二,、審計要求 1.按市審計局的格式要求,，一事一稿，對審計方案中的每一事項形成單獨底稿,，編制審計工作底稿,，完善相關(guān)附件支持，并取得醫(yī)院經(jīng)辦部門相關(guān)負責(zé)人簽章確認,。 2.審計人員對執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的醫(yī)院相關(guān)信息必須予以保密,，同時嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議書的相關(guān)要求，支持醫(yī)院的廉政建設(shè),。 三,、其他要求 1.本次審計成果包括審計報告及管理建議書兩項內(nèi)容。 2.本次審計報告底稿（電子版）須交中醫(yī)院審計部一份留底,。 審計年限：2024年 | |||||||
| (五)議價發(fā)起時間：**** | (六)本項目采用的是按時間的報價方式,。 | ||||||
二、需求信息
服務(wù)內(nèi)容：
合同份數(shù)：4
是否需要驗收：需要驗收
爭議處理方式：向采購單位所在地或所在地上級的人民法院提交訴訟解決
發(fā)票類型：增值稅普通發(fā)票
三,、供應(yīng)商報價須知
（一）供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,，并對如下條件的真實性負責(zé)：1）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,；3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,；4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；5）參加政府采購活動前三年內(nèi),，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,；6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,。
（二）被邀請的供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)議價信息的要求,，在滿足采購需求的前提下，于規(guī)定時間內(nèi)對項目做出報價,。
（三）供應(yīng)商應(yīng)在報價時,，可通過系統(tǒng)提供采購需求中所要求的全部資料與數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)提交,。供應(yīng)商不得在所上傳的附件中填寫項目報價信息,，如系統(tǒng)報價與附件材料不一致，則附件報價無效,，以系統(tǒng)報價為準(zhǔn),。
（四）供應(yīng)商應(yīng)認真核對報價信息，確保符合采購需求,，并對其真實性負責(zé),。若與實際不符,，一經(jīng)查實，將視為弄虛作假,，當(dāng)次報價無效,，并按政府采購相關(guān)規(guī)定給予處理。
四,、定點議價規(guī)則
（一）報價規(guī)則,。
（1）供應(yīng)商的報價應(yīng)是總價。
（2）供應(yīng)商的報價不得高于最高限價,。
（二）成交規(guī)則,、終止規(guī)則。
（1）成交規(guī)則：采購人接受供應(yīng)商報價的,，議價成交,。
（2）終止規(guī)則：在定點議價公告期間，采購人因故取消采購任務(wù),；或者采購人不接受供應(yīng)商報價的,，議價終止。
五,、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式：點擊登錄查看 ****
采購單位：點擊登錄查看
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